<h2>一、跨境电商目前存在财税不合规的常见问题</h2>1、收款不合规 2、付款不合规 3、国外资金回流国内不合规 4、物流、报关不合规 5、未合理缴纳员工个税和社保 6、未取得增值税进项发票 7、大部分跨境电商企业都是零申报，收付款也都是通过个人账户，并不知道这样做有什么风险，对于跨境电商财税就只知道VAT问题，其余均是一问三不知。 8、部分工厂、贸易转型的老板虽然知道传统的财税问题，但是不知道跨境电商海外税务和出口退税该如何处理。 9、部分跨境电商的老板自己也清楚公司本身财税存在很多不合规的地方，但是不知道如何应对。比如：外币如何合法转到国内？多个店铺多家公司，员工社保如何交？公司如何记账报税？如何设计公司架构？如何融资问题，资金流短缺如何融资？国内公司没有合规的销售收入无法融资？ 10、有些跨境电商企业为了节省公司运营成本，甚至偷税漏税，走灰色渠道，虽然也许能够一时赚个钵满盆满，但是这种隐形炸弹，说不定金税三期稍微一升级就爆雷了。 <img src="http://ikjzd.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uploads/ueditor/php/upload/image/20220528/1653715504154599.jpeg" alt="Dingtalk_20220528132434.jpg"/>跨境电商企业财税如何合规？ <h2>二、跨境电商企业如何走好财税合规之路</h2> 跨境电商企业的合规化主要体现在财务合规上，包括了销售与收款合规、税务合规、货币资金合规等。不同阶段的卖家需要做的财税工作不同： 1、起步不久的中小型卖家：各公司发展前期，可以零申报，后续多少报些税，然后把社保分到对应公司，以保证国内的正常运转。 2、想融资贷款的大卖家：这个阶段，重点在于做好财务方面的完善统计，采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号。 3、准备上市的超级卖家：做资产清点，调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。 <h2>三、财税合规实操方式</h2> 对于公司内部的财务管理，合规化的第一个关键步骤是“清产核资”，主要是盘点公司全部资产与负债等； 第二步则是“税务处理”，包含个税、社保公积金与其它税务科目，尽量与员工解释沟通清楚，不要造成劳动关系恶化或者劳动法风险等； 最后一步则是“持续合规化”，财税问题不是一次性能解决的，后期也会因为别的问题造成财税风险，因此持续合规化很有必要。 财税的不合规，对于企业最直接的影响则体现在现金流上，因为后者在很大程度上决定着企业的生存和发展能力。即使某些企业目前拥有稳定的盈利能力，倘若出现现金周转不畅、调度不灵等，将直接影响企业的信誉，后续也将影响企业正常的生产经营。 <section><section><section><section><h2>四、财税合规可以给跨境电商企业带来哪些利润</h2></section></section></section></section> 很多跨境电商企业认为合规就代表着不赚钱，且合规化进程还有一段路程要走。其实不然，合规一样可以赚钱，企业也可以稳定长期运营，而一旦不合规，在越来越规范、合规的跨境电商环境下，卖家面临的或将是账号的冻结，且无可挽回的境地。那财税合规之后，跨境电商企业可以从中获得哪些利润？ <section><section><section><section><section>第一，企业的财税合规后，税务的风险势必会大大降低。 第二，很多老板个人账上都是几千万，这些收入就会变得透明化、合法化。 第三，企业能够充分享受国家的优惠政策和税收优惠。全国各地每个地方政府都出台鼓励跨境电商的政策，如果跨境电商企业熟读这些政策并掌握，赚的钱产生的收益远远比合规化产生的纳税多得多。 </section></section></section></section></section> 第四，企业可以为未来的溢价并购重组打下坚实的基础。并购重组是未来电商的趋势。 很多跨境电商企业为控制成本还会选择节税的做法，但切记不要刻意地为了省税而节税，应把防范税务风险放在第一位，也就是说控制企业风险比节税更重要。另外，可以利用税收优惠政策来节税，但是一定要正确恰当地利用政策，不要歪曲税收政策。 原标题：跨境电商企业财税如何合规？推荐阅读：<a href="https://www.ikjzd.com/hegui/article/148809" target="_self">生产企业出口退税相关55个办税问答</a>

跨境电商企业的合规化主要体现在财务合规上，包括了销售与收款合规、税务合规、货币资金合规等。不同阶段的卖家需要做的财税工作不同

跨境电商企业财税如何合规？-跨境知道

跨境电商企业财税如何合规？

<h3>出口退税，实际是出口免、退税。</h3>由于增值税实行的间接计税法，也就是通常所说的应纳税额=销项-进项，所以在实际操作中，销项是免的，进项是退的，取得退税款。值得注意的是：<a href="https://www.ikjzd.com/articles/132251" target="_self">出口退税的退税款</a>和其他类型的退税不一样，出口退税，退的是进项税额；其他退税，退的是应纳税额。所以在申报表中，免抵退货物应退税额，和进项转出一样为可抵扣税额的负数。原因是，该笔进项已经退还给你了，自然不可以再抵扣，应该从可抵扣税额中减除。<h3>对出口产品退税是“国际惯例”而非“政策优惠”。</h3>国家将出口货物出口前在国内生产、流通环节实际承担的增值税、消费税，在货物报关出口后退还给出口企业，使出口货物以不含税价格进入国际市场，有效地避免国际双重课税。企业退税的实质是退国内生产流转环节已征增值税，来料加工退国内料件国内劳务已征增值税。出口退税是为了将出口货物的整体税负归零。原因很简单，就是鼓励出口，降低出口货物的价格，提高本国货物在国际市场的竞争力。<h3>公平税负原则：</h3>为了保证各国商品在参与国际贸易时能够公平竞争，消除因各国税收政策不同，造成的出口货物税收含量差异，要求各国按照国际惯例，退还已征收的出口货物间接税，以促进国际贸易的发展。<img src="http://dingyue.ws.126.net/2022/0525/fb87c38dj00rcfi1b000ed000b40065p.jpg" style="box-sizing: inherit; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 400px; border-radius: 4px; white-space: initial;"/><span class="rich-editor-image-delete iconfont icon-delete2" style="box-sizing: inherit; font-size: 20px; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: absolute; right: -15px; top: -15px; width: 25px; height: 25px; z-index: 99; color: rgba(51, 51, 51, 0.45); cursor: pointer; opacity: 0; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; font-family: iconfont !important;">做跨境你必须要知道的出口退税！<ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc;"><li>零税率原则：征多少，退多少。国家利用退税率来实现宏观调控目标，如调控产业结构设定低退税率来限制低附加值的产品出口，设定高退税率来鼓励高附加值的产品出口。所以，尽管零税率那退税率应该全部是 17%，国家还要设置不同档次的退税率。<a href="https://www.ikjzd.com/articles/146678" target="_self">增值税的退税率</a>不一定等于税率，出口退税率有 17%、14%、13%、11%、9% 等几档，是为了通过退税率来控制出口的原因。鼓励出口，退税率就高点，控制出口，退税率就低点。退税率为 0，就是不免不退了。</li></ul><h3>出口退税条件</h3><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc;"><li>1、必须是增值税、消费税征收范围内的货物；</li><li>2、必须是报关离境出口的货物；</li><li>3、必须是在财务上作出口销售处理的货物；</li><li>4、必须是已收汇并经核销的货物。</li></ul><h3>财税合规的好处：</h3>财税合规做好，不会增加你的财务成本，甚至可以做到零成本，而且还可以为公司带来：<ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc;"><li>1、通过出口退税、政府补贴获取额外收入。</li><li>2、通过税务筹划降低纳税成本。</li><li>3、建立合规的资金回款渠道，解决个人账户收款风险。</li><li>4、建立合规的公司架构。</li></ul>对于存在的财税风险，千万不要抱着侥幸心理，做好财税合规，是企业做大做强的基本！以上是给大家带来的文章“做跨境你必须要知道的出口退税！”推荐阅读《<a href="https://www.ikjzd.com/articles/94239" target="_self">跨境电商一定要了解的出口退税知识！</a>》

出口退税，实际是出口免、退税。由于增值税实行的间接计税法，也就是通常所说的应纳税额=销项-进项，所以在实际操作中，销项是免的，进项是退的，取得退税款。