欧洲站卖家注意！10月1日前不上传F22税务证书或被封号
这次需要准备的证书是德国F22税务证书，德语名称为“Bescheinigung nach §22f UStG”，这是2019年1月1起德国税局要卖家除了德国税号外的另一份税务文件。德国税务机关将要求使用在线市场的卖家注册新的税务证书“F22”，以确认卖家是否符合增值税合规要求。它将适用于2019年3月1日起的非欧盟卖家和2019年10月1日起的欧盟卖家。市场必须为其平台上任何已注册德国增值税的交易商收取并持有这些证书。如果不这样做，将使市场对卖方的任何未付增值税负责。从德国税务局得知，德国税务机关要求使用电商平台的卖家注册税务证书，其目的是确认卖家是否符合增值税合规要求。同时在线市场必须为其平台上任何已注册德国增值税的交易商收取并持有这些证书。如果不这样做，将使平台对卖方的任何未付增值税负责。上周，亚马逊也发布了关于德国站VAT相关公告，要求所有亚马逊卖家必须立即上传税务证书或提交申报，否则在 2019 年 10 月 1 日后将无法在Amazon.de 上销售商品并配送至德国买家。小编在这里不得不再提醒一遍欧盟卖家们，为确保商品正常销售，一定要记得在10月1日前注册德国增值税，并把税务证书上传到电商平台。增值税证明申请卖方可以按照以下步骤遵守新要求：1、卖方必须已经在德国注册增值税，要么是因为在那里持有股票，要么已经超过了德国100,000欧元的远程销售门槛。2、完整的Ust TJ表格，其中包含卖家的详细信息：业务; Steuernummer增值税号：任何税务顾问详情：指定授权代理人（非欧盟卖家）; 所有德国市场的市场账户和卖家ID号码。3、将申请表提交给卖方所在国家/地区的相应德国税务局。例如，柏林为中国卖家。 然后签发F22增值税证书，但卖方必须符合税务局的支票。例如，如果市场上有未申报销售的历史记录？4、将F22证书提交至相关市场，通常在卖家的登录管理部分内。值得注意的是，德国F22税画证书是有有效期的，F22证书仅有效期为六个月。卖家必须重新申请并在此之后上传更新的F22。此外，法国、意大利继英国德国VAT之后开始严查，意大利10月31日亚马逊销售数据对接税局查税需要后台上传VAT税号，最好现在9月份先去注册了，不然就很有可能到时候税局工作量爆满，推迟了下税号进度，法国2020年1月份开始立法严查。无论消息是否可靠，但是税务合规都是大势所趋，卖家还是早做打算。来源：赛贝知识产权文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/107319标签：F22税务证书
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欧洲站卖家必看！跨境卖家遇到【VAT】常见问题
今天这篇文章是关于VAT的一些基础内容，很多新手卖家对“VAT”这个词感到很懵，不知道什么是VAT，VAT是用来干嘛的，今天扬天下逐一给大家讲解一下。 VAT是什么？ VAT - 即增值税(Value Added Tax)的简称，适用于在欧盟境内产生的进口、商业交易以及服务行为。要求符合条件的卖家必须按要求注册申报欧洲增值税，平台也有相对应的监督税务合规的义务。 只要在欧洲销售产品，就一定要进行VAT吗？ 只要使用了当地国家的仓储就需要注册VAT，自发货可以不用，现在没有远程限额了。 VAT的计算方式是什么？ 进口VAT=(申报价值+运费+关税)*税率 销售VAT=销售价/（1+税率）*税率 实缴VAT税费=销售VAT-进口VAT VAT是平台缴纳还是卖家缴纳？ 增值税是卖家缴纳的，只是现在都是由平台代扣代缴了由于平台代缴卖家在原本定价上要加上平台代扣的部分费用。 申请VAT注册流程包括哪些？ 以英国站为例，亚马逊英国站卖家注册VAT分两个方式： 一是线上系统 ，二是线下人工 欧洲各国的税率是多少？ 标准税率。 英国：20% 德国：19% 法国：20% 意大利：22% 西班牙：21% 波兰：23% 捷克：21% 荷兰：21% 英国站代收税还需要税务代理么？后台直接扣税，要税务代理来操作什么呢？ 分为2种方式： 1.平台只是帮忙代扣代缴了 但是是没有申报的 你也是需要注册税号去申报的 2.如有进项税和采购发票也是可以抵扣的 如果意大利站暂时还没有出单，是不是也需要每个月进行VAT申报？ 是的，VAT税务代理会让你提供材料给他们进行申报的呢。 不注册VAT会有什么影响？ 1. 无法绑定店铺，不能正常发货销售； 2. 发货清关时无法使用自己的VAT号，则无法享受进口增值税退税； 3. 若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况，货物可能被扣无法清关； 4. 如果不能提供有效的VAT发票给你的客户，客户有可能会取消交易； 也有可能被检举偷税行为。标签：欧洲国家vat 注册欧洲vat 什么叫vat
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欧洲站点全面代缴VAT，亚马逊卖家会受到哪些影响？
随着英国脱欧过渡期结束，1月份亚马逊也按照英国政府发布的增值税新法规，采取了新的增值税征收方式，将代收代缴英国站的VAT税费，20%的税率让亚马逊卖家们叫苦连天的同时，又不免担心起欧洲其他站点会不会也改革，这不，怕什么来什么。 这几天不少卖家都收到了【2021年7月1日起欧盟电子商务增值税变更须知】的邮件，邮件中表明，从今年7月1日起，27个欧盟国家/地区将实施以下增值税新规： 01 亚马逊将对欧盟境内符合以下条件的卖家进行增值税代扣代缴： ① 商品从欧盟境内发往欧盟买家，但公司的注册地址不在欧盟境内（例如卖家用中国公司注册的亚马逊欧洲店铺） ②商品从欧盟境外发往欧盟买家，且货件价值不超过150欧元（即低于150欧元的自发货） + + + + 02 价值不超过22欧元的进口小包裹将不再免除增值税，并且从7月1日开始，所有的进口电子商务包裹不论价值，都需要缴纳增值税。 之前欧盟境外的自发货是不需要注册VAT的，另外低于22欧元的小包裹一律免除增值税和关税，但现在的新规意味着，自发货也需要缴纳增值税了。 + + + + 03 欧盟境内原先的不同额度的远程销售阈值将废除弃用，全部统一更改为10000欧元。 也就是说现在不管在欧盟哪个国家，只要远程销售超过1W欧元就需要注册客户所在/商品运输目的国家的VAT了。 + + + + 04 欧盟将推出名为“Union One Stop Shop”的可选增值税申报程序，凡是公司注册地址在欧盟境内的卖家，都可以通过“Union-OSS”，在自己所入驻的国家，为自己在欧盟境内进行的远程销售统一申报增值税。 使用该系统注册税号能够简化申报和税金缴纳，如果卖家之前就已经有VAT的话，按照原来的申报流程进行操作即可，不会影响税号的正常使用。 + + + +标签：VAT 英国脱欧 英国站 亚马逊 vat税号如何注册 沙特阿拉伯vat 欧洲站vat怎么注册 亚马逊美国商标查询 亚马逊电商vat 亚马逊加拿大品牌注册 亚马逊vat申报时间 注册美国亚马逊公司 亚马逊英国vat税号
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欧洲站点vat是什么？如何办理欧洲vat税号？
  VAT是在流通过程中对商品和服务征税的基础上征收的一种流转税。欧盟的所有交易都需要这个VAT增值税，一般税率从15%到27%不等。欧盟提供了统一的标准，但各地区国家会根据实际情况分别征收。  欧洲VAT增值税税号怎么申请？  1.要知道是否需要注册VAT税号，VAT税号的注册主要针对欧盟跨境电商销售。无论销售额多少，只要你在欧盟海外仓库或FBA有库存，并且在平台上销售，你就需要注册增值税税号。  2.注册老账户时要注意的点，以及潜在的销售，长期未申报的账户注册需要提前缴税。建议找专业的税务师进行专业分析，不同情况会有不同的最优申报方案。  3.由于成本核算增加了增值税税号登记的维护成本和税收成本，需要注意税负的转移。具体产品的提价要根据市场分析和税收分析来确定。  4.如实申报是很重要的一点。特别是那些留存资金量大，存货量大的账户，如果想经过税务局的审核后进行补救，成本很高，罚款一般在税款的20%-80%左右。税务局会根据情况的严重程度来判断。另外，你需要咨询专业的税务代理，额外的费用，不会赔偿损失。标签：vat税号 欧洲vat vat注册 vat申报 申请欧洲vat 注册英国vat多少钱 英国递延vat如何申报
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欧洲站代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报或缴费
从去年的7月份起，欧洲电子商务增值税法规正式生效，亚马逊已经为中国卖家发往欧洲境内的B2C订单实行代扣代缴增值税了。然而，根据最新消息，即使欧洲站代扣代缴增值税后，卖家仍有可能需要进行税务申报和缴费。代扣代缴下这些情况需要使用欧洲增值税税号进行税务申报和缴费：一、从未在英国或欧盟当地产生库存。如果是全部从中国发货的纯自发货卖家，在英国和欧盟从未产生库存的，代扣代缴后一般无需申请税号和进行销售税务申报。但需注意的是卖家发货时可能需要在海关进行相关申报。二、在英国或欧盟当地产生库存。如果卖家在英国或欧盟当地产生库存，就需要申请库存所在国的税号并上传到卖家平台，以及按照要求定期完成税务申报。请注意：即使订单被代扣代缴，卖家也存在税务申报义务。同时，部分订单需要在申报后进行税费缴纳，因为并非所有订单都会被代扣代缴，目前只有部分B2C的订单会被代扣代缴，而B2B的订单并不会被代扣代缴（划重点）！而对于从英国或欧盟境内发货已被亚马逊代扣代缴的B2C订单，虽然无需再自行缴纳税金，但仍需完成申报的操作以确保税务流程合规，卖家只需申报不含增值税的净价值即可。另外，对于英国或欧盟境内库存跨国转调，虽无需缴纳税费，但仍然需要向税局申报。还有一个比较重要的点需要注意，那就是对于从英国或欧盟境内发货的未被亚马逊代扣代缴的订单，卖家需要自行定期申报并在期限内缴纳增值税费。欧洲各国VAT申报缴费时间表税务不合规的后果是相当严重的，可能会导致账户被暂停销售权限，直到卖家上传了有效的增值税号方可恢复。因此各位卖家千万不要掉以轻心。此外，由于为及时完整申报或缴纳税费，税局可能还会额外处以罚款！亚马逊平台合规化要求越来越严格，卖家朋友在日常运营过程中各方面都要注意，避免踩坑。文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/162230标签：VAT 税务申报 欧洲站 发货 这些 使用 中国卖家 销售税 国外vat 税务vat 申请法国vat税号 欧洲vat增值税 增值税vat vat增值税
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欧洲站代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报/缴费
欧洲站代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报/缴费2022年7月30日卖家朋友们可能都知道，自2021年7月欧洲电子商务增值税法规正式生效起，亚马逊已为中国卖家发往欧洲境内的B2C订单实行代扣代缴增值税了。那么，实行代扣代缴以后，卖家朋友是否就万事大吉，不再需要注册税号了？是否也不需要进行税务申报或者缴纳税费了？并非如此！1代扣代缴下哪些情况需要使用欧洲增值税税号进行税务申报/缴费从未在英国或欧盟当地产生库存：如果您是全部从中国发货的纯自发货卖家，在英国或欧盟从未产生库存的，代扣代缴后一般无需申请税号和进行销售税务申报。但需注意的是您发货时可能需要在海关进行相关申报，详情请咨询您的货物代理。在英国或欧盟当地产生库存：如果您在英国或欧盟当地产生库存，就需要申请库存所在国的税号并上传到卖家平台，以及按照要求定期完成税务申报。请注意：即使订单被代扣代缴，卖家也存在税务申报义务。同时，部分订单需要在申报后进行税费缴纳，因为并非所有订单都会被代扣代缴，目前只有部分B2C的订单会被代扣代缴，而B2B的订单并不会被代扣代缴（划重点）！● 对于从英国或欧盟境内发货已被亚马逊代扣代缴的B2C订单，虽然无需再自行缴纳税金，但仍需完成申报的操作以确保税务流程合规，您只需申报不含增值税的净价值即可● 对于英国或欧盟境内库存跨国转调，虽无需缴纳税费，但仍然需要向税局申报● 对于从英国或欧盟境内发货的未被亚马逊代扣代缴的订单（例如：B2B订单），您则需要自行定期申报并在期限内缴纳增值税费（非常重要）欧洲各国VAT申报缴税时间表*注意：由于国际转账需要处理时间，建议在截止日期前3-4天完成支付！关于哪些B2C订单会被代扣代缴，您可以参照以下欧盟代扣代缴自查思路图进行判断：英国电子商务增值税法案自查思路欧盟电子商务增值税法案自查思路2税务不合规会导致什么后果不完成以上合规要求，可能会造成账户被暂停销售权限的严重后果！千万不要掉以轻心！暂停销售权限如果您在对应国家产生了库存，但还没有上传有效税号，那么您的对应站点的账户可能会被暂停销售权限，直到您上传了有效的增值税号方可恢复。其中，德国站会在产生库存但没有上传有效税号的24小时内暂停账户销售权限；英国站会在90天内暂停账户销售权限！税务查账如果您未进行合规申报，或未在规定的期限内缴纳未被代扣代缴（例如：B2B订单）的增值税费，您将可能遭遇税局税务查账。另外，由于未及时完整申报或缴纳税费, 税局可能还会额外处以罚款。3如何规避欧洲增值税税务不合规基于对2022年收到税务机构查账通知的卖家的统计，因为税务问题被限制销售权限的卖家，93.8%未使用亚马逊增值税整合服务。而在成功处理税务查账问题恢复销售权限的卖家中，使用亚马逊增值税整合服务的占61.4%。**以上数据仅供参考，请以实际或者当局信息为准，其不构成任何税务、法律或其他专业建议，不得作为此类建议使用针对卖家可能面对的以上不同税务合规需求，亚马逊增值税整合服务是您的不二选择，实现税号注册、申报及缴费一站式完成。官方产品，靠谱可控● 亚马逊严格筛选优质税代，与税局保持紧密联系，第一时间了解税局新规并快速提供解决方案● 亚马逊实时监督税代的沟通和表现，响应时效快，推进税代服务流程● 一手税代，订阅立即沟通，无中间服务商快速合规，省时省心● 最快可以一周内拿到税号，抢跑欧洲市场● 获得税号后直接帮卖家上传到卖家平台，无需卖家动手操作● 助力卖家合规，迅速反应税局查账，历史平均合规率高费用透明，使用安心● 买五送二：申报7国增值税，只需支付5个国家的相应申报费用● 按月扣费、转入自由、退订自由；订阅波兰、捷克最高可节省70%费用● 卖家平台所有历史核算数据公开透明受单外退款的订单或接受单外折扣的订单），或视为在商品名称或描述中声称销售排名相关信息的活动在线申报，我的申报我做主● 每月4-7日在线审核申报，随时掌握税务情况● 覆盖多种申报类型：增值税申报单、欧盟销售清单（ECL）、Instrastat等● 支持添加任何非亚马逊交易进行申报限时优惠活动：仅针对2022年新入驻欧洲站的卖家，最高可节省598欧元！从2022年1月1日起至12月31日开启服务，即可享受:免费注册英国+欧盟任意一国VAT+EORI（原价50欧/国）6个月免费申报（原价 €33/月/国）6个月财务代表费用（原€21/月/国，如该国适用财务代表）税务合规小tips参考*：1. 选择靠谱税务服务商2. 及时履行税号注册义务3. 足额申报4. 准时缴税5. 及时回复税局邮件*以上tips信息不构成任何法律或税务建议，如有疑问，我们建议您联系您的法律顾问或税务顾问标签：知道 中国卖家 欧盟vat增值税 vat进口增值税
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欧洲站补税潮来临，有卖家漏缴惨遭封号！
年末，补税潮又要来了。 查看近期，欧洲税局已经开启催债模式了。 每年年末，欧洲税局都会进行排查。这段时间，就有不少欧洲市场的卖家收到了税局的补税邮件，邮件要求卖家对有销售历史的店铺，进行补税。 //社长提醒 大家要留意邮件，不然错过而引起的税务问题，都有可能面临封号，年底了谁都不想这样。 这次已经补税的卖家表示，销售额都是按 20% 的正常税率进行计算。 不过有养号的卖家表示，店铺出一单后就被停了，原因是没有注册 VAT 。回想今年，疫情之下的欧洲让不少卖家走上了销售红利道路，这是利好，令不少卖家头疼的是，要交一大笔费用的欧洲 VAT 申报。如果不申报，后果也会很严重。 对于欧洲 VAT 申报的问题，欧洲税局出过以下规定： 1. 卖家已经有“波兰、意大利”的增值税号，需尽快上传至卖家平台 2. 正在注册增值税号的卖家，需直接回复并提供相关凭证，如和税务代理签订的合同。（目的是平台记录你的信息） 一般来说，销售额没超过规定数值暂不用税号，但不少经验丰富的卖家表示，封号的风险不确定，其他站点的卖家最好上传税号。 欧洲 VAT 的问题，对于卖家来说，可能还是有很多疑点，为了帮助大家理解，以下是关于该问题的一些整理，另外还有关于亚马逊补税所涉及的费用。 01亚马逊补税涉及的费用 （1）补税的申报手续费用，每个月 300 元。 （2）税费：应交税额=(销售额/1.19)*0.19(不含税价格*税率19%) （3）罚金，主动申报的一般不会产生 02欧洲VAT问题 1. 什么情况下要注册 VAT （符合任一条件） （1）欧盟成员国卖家，年销售超过 8.1W （2）商品最后投递使用了欧盟仓储的非欧盟成员国的卖家（中国卖家） （3）从国内直邮的中国卖家，累计12个月销售额超过7万英镑，需注册并按时申报缴纳 2. VAT申请资料 欧洲各国没有多大差异，这里以英国为例。英国税号的申请对象可以是：个人、中国公司、中国香港公司、英国公司。 英国 VAT申请资料： 1. 公司营业执照（香港则提供 BR 商业登记证、CR 注册证书） 2. 法人身份证或者护照（正反两面） 3. 法人 的 2 份证明文件：法人户口本（首页和本人页）、出生证明、结婚证、离婚证、房产证、房贷明细、租房合同、工作证明（以上任选两项） 4. 生效日期前、后一个月的总结报告（没有销售记录则不可生成销售截图） 5. 平台的 FBA 截图 6. 货代合同 7. 代理协议 8. 海外 VAT 申请信息表公司 ——复印件、扫描件、照片都可以 3. 各国VAT税率 英国 20%，法国 20%，德国 16%（明年恢复19%），意大利是 2%，西班牙 21%，捷克 21%，波兰 23%。 4. 各国VAT每年申报次数 英国4次，德国13次，法国12次，意大利12次，西班牙5次，波兰12次，捷克12次，荷兰4次。 5. 其他 卖家可用进项抵扣欧洲 VAT。部分站点会强制缴纳，不是平台代缴，缴纳方式是卖家自主申报。 以上仅供参考 如有大家有疑惑欢迎留言探讨！ （来源：跨境研究社@社长） 以上内容属作者个人观点，不代表立场！本文经原作者授权转载。标签：欧洲站补税潮来临 英国 关税 欧洲 亚马逊 VAT 封号 亚 vat申请英国 vat公司什么意思 意大利注册vat 德国站亚马逊vat 亚马逊 vat 亚马逊免费vat
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欧洲站VAT税号注销时效分别多长？ 注销前还需要补缴吗？
VAT被自动注销的原因有哪些？ 您好，VAT被自动注销的原因的话，比如是： (1) 长期零申报，或者不申报；(2) 一般是因为您之前有一些历史遗留的税务问题没有处理，才会被会计师单方 面注销。欧洲VAT税号不补缴，也不注销，对税务师有什么影响？ 您好，正常的税务合规来讲的话，税号都是要做补缴的，一般主要是看税局的要 求。但是如果不做申报，或者店铺被关的话，不注销，对会计也是有连带责任的。 欧洲VAT税号不要了，注销之前，要补缴吗？ 您好，一定是需要补缴的，税号不要了，您不补缴之前的税，税号是注销不了的。欧洲各国的税号注销后，有证明文件吗？ 您好，五国VAT注销都是会有文件给到您这边证明税号已经注销。欧洲各国VAT税号注销，需要提供哪些文件？ 您好，只要在我们这边办理的，不需要客户额外提供文件的，但是提前是你有税 金跟滞压金没有缴纳的话。需要把之前税金跟滞压金支付，申报过后才能注销。注销VAT税号的情况和流程？ 您好，注销一般是店铺不做了，或者被封提前告知我们，我们这边就可以内部走 流程注销税号。欧洲站VAT税号注销时效分别多长？ 您好，五国税号注销时间分别是：英国：1-2 周； 德国：1-2 周； 意大利、西班牙：1 周左右； 法国：1 周左右。标签：欧洲站VAT税号 VAT注册 VAT注销 vat医学 医学vat vat 公司
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欧洲站VAT还在申请中，可以先发货销售吗？官方权威答案来了
这绝对注册欧洲站卖家是最关心的问题之一。而最近亚马逊官方也开始了全球招商，那么需要得到确切答案的人也会越来越多了。 幸好，在最近，官方后台的CASE给了我们一些指引，邮件来自“亚马逊全球开店卖家合规部（Amazon Global Selling Seller Compliance Team）”。 如下图： （图片来源：亚马逊后台邮件截图） 看不清楚的没有关系，反正也不好理解，Kris帮你解读一下： 1.没有VAT税号，是否可以发货销售？ 根据不同国家有不同的要求： 【英国】：无需等待VAT税号才发货销售，英国VAT具有宽限期，即只要在产生库存后 90 天内上传有效英国增值税税号即可，而使用亚马逊增值税整合服务， VAT&EORI 注册时长大约8-14周，即最长100天），所以你在提交申请VAT后不久，就可以发货销售了，这是比较好的消息。 【德国】：务必先上传德国增值税税号，再发头程或创建货件。 2021年7月1日起，有德国纳税义务的卖家需要在卖家平台上传DE开头VAT税号，并且卖家平台的公司名称和地址信息需与VAT税号证书上信息一致; 在”DE”开头的VAT税号未成功上传至卖家平台前，请不要启用德国库存仓储且不要发货至德国仓库。若为了获取仓储地址截图（注册VAT可能需要）而创建德国站发货计划，也请在获得截图后，立即移除所创建货件并于24小时之内关闭德国仓库设置。关于如何检查及关闭已启用之库存仓储，可以通过此路径得到: 后台-设置-亚马逊物流-跨境物流设置(启用仓储库存) 。 考虑到德国 VAT 申请时间较长（12-16周）且无宽限期，亚马逊推荐你同时准备多国税号实现多国入仓，在拿到德国增值税号前，先入仓意大利、法国等地仓库，利用亚马逊物流欧洲配送网络（EFN）或者欧洲整合服务（Pan-EU）等方案支持德国站点的销售。 同时注册英德意 VAT，先发货到意大利：意大利VAT申请时长较短（一般一周就可以获得），是 EU4 里面入仓所需时间最短的市场，快人一步抢占先机； 同时注册英德法 VAT，先发货到法国：据了解，法国 FBA 头程费用在 EU4 里最有优势，在德国 VAT 合规前用欧洲配送网络（EFN）配送德国订单，性价比最高（法国申请 VAT&EORI 需要 10-12周），但是法国的宽限期并不确定。有可能会马上触发增值税义务。 Kris的账号的法国站就被触发了，如下图： （图片来源：亚马逊后台邮件截图，点击可看大图）需要提醒的是：以上办理VAT时效数据均来源于第三方税务服务商截止于 2021 年6月提供的平均时效，也许会有偏差，具体注册时效建议你注册前咨询你的税代并在注册过程中和税代保持沟通。 2.不填VAT就销售产品，会有什么后果？VAT即欧洲增值税税号，你在欧洲任何国家/地区，只要满足以下任意条件： 产生库存 (FBA或海外仓) 后台允许库存设置 开通Pan-EU, 中欧计划(CEE)的国家 则都需在该国立即注册并上传增值税税号，否则可能面临账户销售限制及库存弃置风险。即亚马逊将会关闭你的账户。 总结 VAT，只有英国有90天的宽限期，其他国家目前没有。 但是意大利VAT号批复最快，可以先发货到意大利，然后开通泛欧服务，就可以销售到欧盟其他国家了。 也就是说，只要你同时注册了欧洲站的国家，你就可以发货到英国和意大利。 如果你是新手，或者准备做欧洲站的，记得转发或者收藏起来，以免找不到了。 （来源：Kris浩） 标签：欧洲站VAT还在申请中 快讯 VAT Kris浩 欧洲 欧洲VA 发货 阿联酋vat多少钱 欧洲vat注册要多少钱 欧洲注册vat要多少钱
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欧洲站VAT非交不可，亚马逊卖家如何才能降低VAT费用？
前言：这次跟大家聊一聊欧洲VAT的事，我相信已经在做欧洲站的朋友一定会对这个话题感兴趣，我自己也是跟行业内的一些大佬们学习讨论过这个问题，想过一些解决方案。当然，有些解决方案也是没有完全走通的，我今天可以提出这个话题，大家可以踊跃尝试，如果能自己走出一条路，在竞争中必然会更有优势。Part.1欧洲站对我来说非常熟悉，最初我就是从欧洲站做起。欧洲由五个站点组成，我不知道各位有多少是正在做欧洲站或是对欧洲站感兴趣的，相比于亚马逊欧洲站来说，亚马逊美国站的竞争是非常激烈的，卖家非常多，每天都有新品的冲击，每天都有人把广告竞价提高，同类产品上在广告的花费会越来越大，除非产品自身的转化率非常高或是配合刷单把数据刷好，在美国站才会好做一些，另一方面美国僧多粥少，导致很多恶性竞争的情况，上差评已经是不稀奇的手段了，用VC改你、标记为成人用品、甚至有的人会把你的链接改得乱七八糟。反过来看有VAT的欧洲站，欧洲站更像是一片蓝海，因为卖家变少了。不难发现一个现象，即使之前欧洲站的竞争没有美国站的激烈，但相对而言还是不容易做出成绩，而今年在德国站开始严查以后，很多中国卖家退出了欧洲站，以前名不见经传的卖家独占鳌头，销量非常高，采货量也大大上升。为什么我们不能抓住这个机会呢？这方面很值得我们好好研究。欧洲站很多卖家退出的情况，也是利润空间增长的过程，我了解到很多做欧洲站起家的货代物流，货量下降了有百分之八十，侧面说明这个竞争有多么的不激烈、利润空间有多么的高。我甚至听过有的卖家用成本比较低的铁运、海运物流，每卖一个产品，利润空间能达到一百元以上，我认为还是值得大家争取的，在红利期抓住机会，为自己的公司增加资本和利润以做后续的发展。Part.2很多卖家在五六月份收到一封邮件，说八月三十一号前必须上传所有税号，我们把这看做一个信号，欧洲站VAT的审核规则越来越严了，甚至有消息说八月三十一号之后，所有卖家必须按正规流程绑定税号。我在跟亚马逊内部的人沟通时得到的回应是这个消息有误，亚马逊的回复为：并不是税务局在一个一个查，而是亚马逊自己先要审核一遍，要求卖家上传税号，不一定申报但必须先把税号上传到后台，他先把这些人分成几个部分，首先是“一年以上老账号”，16年开始的账号要求在八月三十一号以前上传，17年开始的账号会被要求在九月三十号以前上传，甚至18年的账号类推到十月三十一号之前。因此并不是说从八月三十一号之后，所有卖家都必须绑定税号，亚马逊是否有让你去绑定税号，这个很关键。这个情况给我们释放的信号就是平台一定会越来越正规，而且身边绑定税号的卖家越来越多。我们会看到欧洲站在某些品类的价格在上涨，我认为这对很多卖家来说是个机会，尤其在选品时选择了可以把税费包含在内的产品，只要是正规的，都可以一试。广泛意义上的理解，要交的VAT税是售价乘22（五个站点从19%~22%各有不同，根据不同站点有所区分），虽然欧洲站是五个站点和国家，但还有捷克和波兰，这两个国家也有可能从其他某国（比如德、法）卖过去。我们都知道欧洲站有一个十万欧元的额度，这十万额度并不是指在十万以内就不用交，而是在十万欧元以内不用申报，这就衍生出一个想法：有的人在十万欧元以内不做申报，超过十万欧元以后还要补十万这部分VAT税，很多人不停地买小号，到十万欧元就换，通过这种方式去做。还有的人只上传了英国的税号，产品卖到了别的国家，我们对此的理解是：如果你的产品从英国卖到别国没有超过十万欧元的话是可以继续卖的，如果超过了一定要在当地注册税号。而亚马逊现在又要求一定要在德国注册税号，这一点也需要注意。当然有的公司会认为英国在十五万英镑之内可以进行低申报，可以得到六到六点五个点甚至更低，这种方式我们得到的消息是，如果在十五万英镑以内是可以做的，但是一旦超过，之前十五万英镑以内的也要补交，亚马逊内部的VAT部门也是这样回应的。因此大家在与VAT公司进行沟通的时候最好还是确认超过十五万英镑以后到底是否需要补交。Part.3在开始说我摸索的方法之前，我想提问一下大家：我们都知道欧洲VAT的费用是售价乘税率，但是大家知道VAT结构成本吗？每一个都是独立去交的，也不一定完全由你来交，但最终我们在选择亚马逊欧洲站以后这是必须交的。我今天主要跟大家分享我自己想到的方法，希望对大家有所启发，当然每个卖家产品类别不同，要根据不同的情况判断和规划。可以看看以下公式：1、采购成本在物流走货的时候就有一个申报价值需要去交税，这有什么区别呢？一个是你用自己的税号去走的话可以进行抵扣，但是不能低申报了。或者是走低申报完全不在乎它了。2、头程费用的税就是从中国发到欧洲花的运费也是需要交税的，这两个成本是可以控制的，可以为后面去做抵扣。3、广告费就是在亚马逊上花的推广费用，这些费用也需要交税，按理说是亚马逊交了以后再给我们，但事实上也是需要我们交税的。这部分费用基本不可控，因为它本来也是自动化的东西。4、配送费（FBA费）从亚马逊到客户手中的费用同样无法规避，是固定的需要交税的。最后就是剩余的利润和其他费用，比如产品的退货值、售后费用，人工成本都算进去了，这部分税也要交，相当于每一个部门都乘税率，加起来就是我们需要交的税。思路方法一、大家有没有注意过后台收到的亚马逊发送关于VAT的邮件，点开以后会发现亚马逊给你交的VAT是0，正常来说他帮你交的广告费和推送费的VAT，你可以拿这一部分交过的账单从最终的VAT进行抵扣，这部分抵扣以后再把采购成本和头程交的VAT抵扣以后，事实上你真实缴纳的VAT只有你最终利润部分的VAT。我们结合成本结构来思考，有什么方法可以使VAT费用更低。我之前跟某家做的比较大的公司的老板聊过一个问题，就是我们有没有可能增加一些抵扣项，把广告费和配送费也进行抵扣，这样实际缴费点就会下降。假设有两个账号，一个是打算在正规缴纳以后正常运行的，毫无疑问这个需要正常交VAT，另一个是本来就不打算正常缴纳的，只卖一阵子就去换号，这个号就有一种现象是在走头程和采购的时候通过物流商也交了一部分VAT（低申报，无法满足货值），但你有没有想过，另一套不想保的账号曾经发过的货，在物流商走的那一批用到想保的账号，使得想保的账号的头程和采购成本的VAT抵扣掉了，然后用另一套不想保的账号所交的VAT抵扣掉了广告和配送费的这一部分VAT，实际算下来我们交的VAT就没有以前那么多了，原本可能要交20多个点，这个方法用下来只用交10多个点，这10多个点相当于比别人多了这么多的利润空间，或者是比别人多挣了钱，或者是比别人能定下更好的价格在数量上更占优势。当然我们在说这个问题时同样不能避免里面有一些不可操作性，我们要怎样去实现它，之前跟另家公司老板讨论时也想过是否能够实现，如果可以的话，把为了挣钱的账号交的头程等全部押宝押在要保住的账号上，就可以省下很多钱。有哪些不可控？比如：如何把另一个账号交的头程集中，这还需要进一步想办法，跟更多的公司沟通，以致最终能做到一起。甚至可以跟物流公司进行沟通，把别人不在乎的这部分头程也给自己加上，这样算下来要交的真实的税就非常少了。这种方法我曾在黑板上做过演练，大概可以省下4~5个点以上，要实现的话还需要更专业的人才，如何把这个税做到一起、做进销存这样内容，我们在尝试以后因为C88文件的原因目前还没有做到一起，有资源的朋友可以多跟VAT商沟通，实现以后就能获得更大的利润空间。以上的图就是在解释这个问题，你的广告费和配送费是无法规避的，因为亚马逊不为你交就需要自己去交，我们就可以用别人的来给自己抵消。从三级来看，至少在第一级，我的头程可以用自己的税号正常申报抵消或者直接走低申报，也不用太在乎就可以用我说的方法试一下。二、我们还可以用一些销项去抵扣，我也跟两三家VAT公司进行过沟通，得到了实现，沟通的内容是：如果说有一家在欧洲的进口为主的公司，你可以通过他把产品变到你自己的账号上，因为是当地公司就会有很多销项（甚至制造很多销项），通过这样专门把销项加到我们的公司上，从账面上帮我们减少利润。因此少交很多税。中间的流程和过程还需要VAT公司去实现。我相信不久的将来一定会有公司专门做这样的业务：把自己的公司进项变成你的销项，帮你消掉你的费用。欧洲人会成立很多公司，申请很多亚马逊账号，你可以跟他签订协议，你利用他的公司建立亚马逊小号绑定你的收款账号，直接把货发到亚马逊不过他的手，他可以帮你做销项进行抵扣，相应利润变低，要交的税就会少一些。这也是一个趋势，有的大公司已经在这么做了。VAT在德国是一定要交的，而且要按照要求完整的申报，在英国，之前还能低申报，现在也需要正常申报了，但是另外三个国家也不小，尽管据亚马逊内部消息说法国很快也要正规了，但在这个前提下，这三个国家的流量也不要忽视，很多人觉得西班牙比意大利量大，但事实上是反过来的。三、还有一些别的玩法，我之前认识的一个人，就只做英国法国德国，他采用比较复古的玩法。现在我们都知道亚马逊要精品做FBA，他却逆流而为，做铺货加FBM发货，因为FBM不是在欧洲本地仓销售的，就不需要考虑VAT这回事，其次如果不是FBA的话单个链接的销量会非常低，所以他们采用铺货的形式。尽管有人认为这种方法已经违背趋势，但实际上这家公司每个月英法德这三个国家通过铺货可以做到50万欧元的业绩。其实他是符合欧洲站现在的趋势的，亚马逊本身流量变少，而且货本来就在他手里，可以把链接换成各种形式去上，换一下图片、搭配，稍微做一下推广就能出几单，每天上几百单总会出到几十单到一两百单，这种简单粗暴的方式也能获得很高的订单量的话，其实一种非常好的方式，不是也有人成功了吗？相反，在亚马逊的FBA、VAT正规以后，很多卖家的价格要升高，否则成本就hold不住，在这个前提下，平台上很多品类的价格都升高了，这种情况下，有的人就用一个正常交税的账户高价格以FBA的形式高价格卖，然后外加另一个账号跟卖一个FBM发货的，用最快的快递去发，四五天就到，避免了客户的等待，这样就少交了20%的税，但是快递的成本也不是太高（因为产品规模小、体积轻），这个思路大家可以考虑一下自己手里有哪些产品是符合的，换快递的成本增加幅度完全没有VAT高，不会耽误物流时间，甚至更有竞争优势。我认为在欧洲除了以上提到的方式，自发货可能会成为欧洲比较重要的部分，尤其在选品上，可以选择能够采用快递方式发货的，结合欧洲本身卖家变少，机会变多的情况，我相信用对方法的人，一定可以在欧洲站好好的挣足够的钱，避开美日逐渐激烈的竞争。Q&A答疑环节Q：意思就是FBM就不存在VAT的问题了吧？A：FBM是不存在VAT这一说的，VAT是指在欧洲有仓库销售出去的人和库存，哪怕是海外仓（不是FBA）是要交的，从国内发货是不需要交的。Q：只注册英国的VAT，其他国家做远程销售的话，是不是也显示FBA发货？A：如果只注册了英国的税号，做pan eu发货到别的国家，我之前给大家分享过的，每个国家有十万额度，如果在十万额度之内的话是可以这么去做的，通过英国去申报，但是超过十万额度的话还是必须要在当地国家做申报。而且现在的主流一定是不建议大家开pan eu的，因为这个发的很乱也不好申报，如果一个国家出问题有可能影响到其他国家，除非你一个国家是正常申报的，其他国家出问题就不会牵连。Q：意思是做欧洲站的话还是推荐在每个国家都注册VAT？A：如果每个国家都要正常去做的话每个国家都要注册一个税号，如果现在开始做的话我建议做英国和德国，因为这两个国家逐渐正规或可以说已经正规了，要是用第二种方法我觉得前期可以试一下用FBM发货做法德西这三个国家，因为现在很流行只做法德西用FBM发货的形式。Q：低申报的时候是建议用物流公司的税号是吗？A：低申报指的是头程，申报货值和头程费用需要交的税费，肯定是用物流公司的税号，因为如果你用自己的税号被查到了就废掉了要重新注册，现在我也知道一个消息，很多VAT公司注册的能力非常差，五六个月都注册不下来，因为大家都在抢着注册，外国的税务局注册能力又不够所以一直在排队，因此大家要用的话要注意自己税号的安全。Q：请问我想五个国家都做是不是都要申请呢？A：分开做，英国和德国找一些高利润产品包进去，可以正常做，或者用我刚说的方法，要保住的话就正常交，没保住的可以稍微去用FBM做做或者到十万额度就换，剩下的另一部分，英法德这三个国家还没有正规就可以要不然先不交，要不然就用铺货加FBM发货方式，有的人通过这种方法做到这么高了，为什么你不试试呢？Q：首先是不是得要有对公账户？A：我刚才讲的方法可以抵扣外国公司的，是一种中间商服务，他在外国有公司可以开好几个账号，你去租用他的账号，用他的做抵扣，所以对你来说不需要有对公账户，当然这个方法因为你在后台绑定的收款账号都是自己的账号，钱和货都没有经他的手，只是借他的壳子而已。最主要的原因是他只是低申报而已，跟VAT交不交没关系，他是要交的，只是交得比较少。这个风险项对他来说也不是很高，因为他以前就在低申报。Q：如果用物流公司的税号，被查到的话跟自己的账号是没有关系的是吧？不好意思，之前一直做美国站，现在才开始做欧洲站，有些问题确实有点疑惑A：不会被关店，因为你只是走物流，就是你的税号不能用了，你以后每批税号都会被查。这个是物流，跟你的店铺没有关系。Q：那如果自己的账号低申报的话被查到是会被立刻关店吗？A：如果说你是用自己VAT的总税、消费税去做低申报的话，被查到一定会被关店的，但是他会给你个周期，先给你发邮件，让你补交或者商议一个价格去补交（英国可以商议，德国不行）。Q：被查到是不是还会有一段缓冲时间才关店？A：会有一个缓冲时间，但也要分哪个国家和哪个人来处理你的问题，德国就比较严肃会直接管店铺。还有一点如果你是被税务局查到就比较严肃，亚马逊的话就没有那么严重。Q：英国和德国交税是每个季度交一次税是吗？就是在第三个月月底再交税是吗？A：英国是按季度交，德国是按月交，德国一年要申报13回，英国只有4回。Q：如果做长期的店铺，一般店铺下来后多久会去注册税号？如果做短期店铺，一般建议店铺下来后多久去注册税号？A：亚马逊的规定是，你如果在海外仓、FMA仓有货的话，一定要有税号，如果你注册的店铺一直是FBM的话，是不用注册税号的。如果你发了FBA的话税号时间要注意，英国一般是一个月，德国时间更长可能有三个月，所以要提前去准备的。我意思是要发FBA的话税号注册好了才行。如果是发FBA的话就得马上注册税号了。以上是今天给大家分享的一些简单内容，我还是建议大家通过我提到的思路去举一反三的思考，找到最适合自己的方法。包括我讲的第一个方法，不是靠一个卖家能实现的，而是要卖家和当地的会计所、VAT和物流的服务商结合把这一整套打通来实现的。（来源：我是Primer）文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/9857标签：欧洲站VAT 亚马逊卖家 如何才能降低VAT费用 注册VAT 亚马逊加拿大vat 申请英国亚马逊vat 亚马逊英国公司注册 亚马逊vat公式 亚马逊美国商标购买 用美国公司注册亚马逊 亚马逊英国vat申报费用
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欧洲五国VAT一年申报几次？什么是欧盟税号？
欧洲VAT(增值税)法规出台后，很快就成为亚马逊欧洲卖家的热议话题，而VAT也让一些尚未进入亚马逊欧洲站的卖家在观望，如何避免因VAT不合规而导致业务中断，每个卖家都应该了解并掌握VAT的流程及操作。 一、什么是VAT？ 类似于国内的增值税。对于一般客户来说，只要在该国内发生了经营活动，就需要申请该国的VAT号。VAT号是每个国家单独的税务识别号，具有唯一性，报税时使用，注册成功后客户需绑定电商平台。 二、什么是欧盟税号？ 在欧盟内交易时使用，开在买家发票上的税号。 德国：DE+9位数字（即DE税号，由德国联邦税务中心处理申请） 西班牙：ES+西班牙VAT（需绑定电商平台） 波兰：PL+波兰VAT 三、亚马逊验证税号要多久生效？ 税号上传到亚马逊后台，一般1-2天验证完成。 三、为什么要注册VAT？ 1、货物出口时若没有使用自己的VAT号，则无法享受进口增值税退税；2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下，货物可能被扣无法清关；3、如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户，客户有可能会取消交易；4、英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号，亚马逊、ebay等平台也在逐步要求卖家提交VAT号。 做电商必备VAT，想在欧洲市场长期发展的话，还是尽早注册VAT税号为好，以免影响未来的销售。标签：欧洲VAT 欧盟税号 亚马逊 eBay 欧洲注册vat贵不贵 vat是什么公司 越南vat是什么税 亚马逊法国vat 申请亚马逊vat 亚马逊美国公司注册 中国商标可以注册亚马逊品牌吗 亚马逊中东vat 亚马逊国际商标
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欧洲线路全面涨价，英国包税时代终结， 卖家如何绝处逢生？
意大利：11月5日起全国实施宵禁 英格兰面临一个月封锁 市民上街忙抢购 法国：每30秒就有一名新冠肺炎患者入院 德国：11月2日全面封城 欧洲多国出现封城现象，除了海运价格狂涨之外，空运和末端物流配送也出现不同层次的上涨，UPS、USPS、Fedex都增加附加费。在运力紧张的情况下，空运和专线价格上涨是必然。 美国空派破50元/KG, 欧洲空派破50元/KG，英国脱欧。欧洲物流全线告急，12月21日（星期一）：通过欧洲配送网络和亚马逊物流整合服务的跨境物流将开始减少，至12月28(星期一）将全部停止。对于英国站的卖家应当选择直接发往英国的渠道。在旺季+疫情+脱欧三重叠加背景下， 卖家货物如何顺利运往欧洲？如何在妥投率和时效的保证下，选择合适的物流？ 小姐姐推荐阿玛国际的英国卡航专线， 阿玛国际从今年4月份就开始专注英国卡航的搭建和云隐给， 疫情期间，平均时效22天，目前时效17天，全程时效最快14天，价格仅为空运的1/3， 无论是时效和价格，都是极具竞争力的专线，是当下欧洲卖家解决欧洲路向物流的有效选择。 卡航全程时效17天，填补了空运和铁路之间的空白。卖家不用担心塞港，罢工，货物限制等情况，也不用担心脱欧的物流选择疑虑，更重要的是不用担心无底线的空运涨价。已经多位卖家开始适用卡航，时效在18天左右（自然日），时效表现相当不错。 欧美疫情反弹， 不少卖家开始转战东南亚市场，咨询shopee物流，小姐姐给大家带来一波福利，“重磅升级的小白特训营”，系统化的全套体系，在学习期间，还有优质社群，助教随时随地为你答疑! 快速入门shopee。 扫描下方二维码，一键报名！ （来源：跨境物流小姐姐） 以上内容属作者个人观点，不代表立场！本文经原作者授权转载。 标签：欧洲线路全面涨价 英国包税时代终结 卖家如何绝处逢生？ 物流 跨境物流小姐姐 英国 欧洲 英国物流
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欧洲双清包税频繁受挫，货代该何去何从？
自2017年下半年至今，随着欧洲税务市场的不断规范，双清包税在欧洲频繁受挫，但仍有部分卖家和货代为了节省成本、少缴税铤而走险，用自身验证什么叫“明知山有虎，偏向虎山行”。在此基础上，若有一票货物出现问题，整个货柜都有被扣关的风险。有果必有因，既然会出现货物被扣，那被扣的原因有哪些呢？产品申报1、申报货值过低双清包税就是为了避税而产生的，所以操作原理肯定避不开低申报这个环节。低申报在任何一个关口都存在，所以这个风险来源于货代对于货物结构的把控。如果货物本身都是价值相对较低的产品，那低申报的风险就比较小；但是如果里面夹带了高价值货物，又试图通过瞒报、虚报的方式清关，那整票货物就有被扣的风险。更不要说申报价值低得离谱的了。所谓的申报价值应该要包含运费的CIF价格，而有的货代申报的价值比头程运费还低，这无疑就是在跟海关说我的产品价格为负。2、产品申报品名、数量不符瞒报与漏报也是目前市场上很多货代降低成本的手段之一。当某些产品本身申报价值已经很低，但是数量又非常多的时候，无疑就只能通过修改数量来降低整批货物的申报价值；或者直接忽略、瞒报某些高价值的产品品名；又或者来一出“狸猫换太子”，在产品的品名上做文章，比如将鞋子申报品名写成衣服等。产品本身原因1、产品涉及到反倾销、产品证书不全、产品无法通过海关质量检测等，这部分在以后将越来越严格。2、货物为禁止入境商品，如英国禁止奶类、肉类产品入境。当禁止入境的商品到达目的国海关后，会被海关扣押或直接退回。3、货物为名牌产品，受知识产权保护。在销售这类产品时，必须有品牌的授权，当这些产品入境后，海关会要求提供品牌授权书，如果没有，就很可能被扣。分析原因后，我们再来看看，为什么明知道双清包税是个“坑”，但还是有卖家和货代义无反顾地往里跳。整个欧洲跨境电商环境导致大部分卖家没有按照正常的税务成本去定价，因为按照正常流程去纳税就失去了价格优势，所以只能选择双清包税渠道来降低成本。正是因为卖家有这样的需求存在，才导致双清包税一直在整个欧洲跨境物流中占据了绝大部分的市场。整个欧洲跨境物流环境导致其实大部分物流服务商还是愿意选择正规清关进口的方式，因为正规清关对服务商来讲，风险也小了很多。但是一旦放弃了双清包税渠道或者提高申报价值后，往往会发生没有客户、定的仓位集不满货的情况，最终只能在双清包税的道路上越走越远。做的越多，承担的风险越大，就像抱着个定时炸弹，不知道它什么时候就爆炸了。卖家侥幸心理作祟近两年来，亚马逊、ebay等电商平台已经多次唿吁卖家们合规报税经营，但实质性的成果依然差强人意。这其中很大一部分原因就是卖家的侥幸心理在作祟，认为只有收到平台的通知邮件才需要注册上传VAT号，没有收到的就不需要，然后抱着这样的心理，继续依靠走双清包税渠道进行低价竞争。尽管如此，当目的国海关政策收紧，欧洲税务合规化成为大势所趋，也就意味着对往日五花八门的双清包税市场的一次大洗牌。短期内很多公司会面临重新调整和布局渠道的问题，但长远来说未必不是对货代行业潜在风险的一个适度规避。当赖以为生的包税渠道走不通了，货代又该何去何从？未雨绸缪，才不会自乱阵脚：1、对于货代而言，首先拼渠道、拼时效、拼产品、拼质量，最后才是对比价格。价格之所以在最后，主要是因为对目前的市场来说，渠道的稳定性、时效的保障、产品的质量等因素的重要性远远大于价格。2、为卖家提供整个供应链上的增值服务，如提供VAT注册服务、合理合法地税务解决方案等。税务永远是跨境出口离不开的点，只有合理合法的解决掉税务问题，贸易才能正常进行。3、慢慢减少双清包税的业务，并且慢慢引导现有客户用自己的税号清关，如客户暂时无法申请到税号（除英国以外的税号比较难申请），那么可以通过B2B2C（跟双清包税不同，这是代理进口模式）的模式去运作，前提要满足欧洲海关的申报要求。文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/110510标签：货物被扣的原因 物流货运 欧洲双清包税频繁受挫
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欧洲卖家注意了，德国增值税法变动，发出这样的提醒......
亚马逊德国站发布公告称为了遵守德国的增值税法，提醒卖家及时查看或更新卖家平台中的公司名称和税务地址与德国联邦中央税务局(BZSt) 存储的数据是否相匹配，以下是公告内容：德国增值税法要求卖家在卖家平台中的公司名称和税务地址与德国联邦中央税务局(BZSt) 存储的数据相匹配。如果卖家不采取行动，您的增值税登记号可能会被拒绝。为遵守该法律，请卖家前往账户信息查看或更新公司名称和税务地址。那么如何查看亚马逊后台地址和税务局地址是否匹配呢？这个其实比较简单，根据邮件信息判断是税号证书地址与卖家后台公司地址是否一致就可以了，因为税务局信件上面一般都会注明公司地址。接下来小编给大家讲讲关于地址变更卖家容易遇上的几个问题。01如何变更地址？首先核查是否更换过企业地址，如果更换了企业地址，那么就需要提交资料委托税代联系税务局更改地址。（申请要求：地址最多字符50个包括空格，另外需提供营业执照， 营业执照翻译和店铺link。）022020/2021年提交了变更地址申请，但没有反馈怎么办？查看近期是否有收到税务局的其他信件， 因为信件上面都会注明公司地址， 如果已经更改了， 那么就需要自行联系亚马逊。03缩写或顺序问题需要进行地址修改吗？因为缩写或者顺序或个别小错误的问题，如地址被缩写、简写、有空格或逗号等其他符号、邮编出错、部分信息出错（楼号写反...）" 等地址错误 ，请卖家自行联系亚马逊，使用邮件说明情况就可以了，因为税局的字符有限，地址顺序问题，造成地址不一致，但是确实是后台这家公司的地址。有收到地址核查邮件的亚马逊德国卖家，不必过于担心，只要在规定时间内进行修改重新提交审核即可，否则您在亚马逊的德国站点将会被限制销售权限，甚至会面临关店的风险！以上要点，事关德国税务变更，欧洲站的亚马逊卖家朋友请仔细阅读，做好相关措施，以免耽误您的店铺经营。文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/162110标签：行业动态 VAT 新政\/功能 公司 德国vat如何报税 亚马逊德国站点vat 英国vat报税流程 亚马逊vat怎样交税 亚马逊德国站vat计算 报税英国公司 2022美国报税 美国公司开立银行账户 注册美国公司申请条件 英国公司注册官网 英国公司怎么注册 年检英国公司 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat
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欧洲跨境税务科普，重点知识都摆出来了！
什么是进口税?01任何个人和公司在进口商品到欧盟的时候，海关会对其商品征缴进口税，进口税包括:关税(IMPORT DUTY) 和进口增值税（IMPORT VAT）。它们的计算方式如下：IMPORT DUTY=申报货值 X 产品税率（这里的税率是指关税税率）IMPORT VAT=（申报货值 + 头程运费 +DUTY）X 20% （商家可以在申报时作为抵扣）什么是VAT?02增值税( Value Added Tax )的简称，是欧盟国家应用的一种税制，是售后增值税，也是货物售价的利润税。增值税在欧洲国家或地区之间的业务交易、进口商品和运输商品时征收，由注册了增值税的卖家根据欧洲境内的销售向消费者征收，并向相关欧洲国家的税局进行申报和缴纳。举个例子，在咱们国家从事经营活动需要向国家缴纳增值税。同样的VAT就是指在欧盟国家从事经营活动需要给当地缴纳的增值税。什么是 EORI号码?03EORI号码是欧盟国家内凡是有经济活动，尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号。无论有无 VAT 号，卖家要以进口方的名义进口货物到英国，并在之后进行进口税（IMPROT VAT）的退税（仅对有 VAT 号的商家），就必须要向海关提交此 EORI 号码。适用范围：企业在自己的货到达欧盟任何港口之前, 或在离开港口之前需要向相关海关提供该登记号。企业从非欧盟国家进口物资，在向海关做申报时也需要,甚至当企业或个人需要从欧盟之外的国家引进商品、样品、设备、办公用品等物品时也需要提供该号码,即使该企业或个人平时并不从事进出口事业。各国海关间关于商品流动信息交换时也需要。只要经营的公司在欧盟任何一个国家申请了EORI那么就可以全欧盟通用了，无需再在其他欧盟国家重复申请。VAT增值税号和EORI号码联系与区别04联系：VAT号和EORI号都是跨境电商在欧盟国家展开正常贸易时候，必须要注册的，EORI号用于商品货物的清关，而VAT号用于缴纳关税、进口增值税，以及销售VAT的纳税申报。区别：1. 获取方式不同：欧盟VAT是要找具备相关资质的税务代理进行注册，但是在个别国家是可以自己直接去官网上传信息资料进行注册的，EORI通常由税务代理在申请VAT税号时候一并申请下来。2. 是否通用：一个EORI号可以用于所有欧盟成员国的海关清关，但是根据实际情况，卖家可能需要注册多个国家的VAT号。3. 如果你是注册的英国企业，但是年营业额小于85K英镑，那你可以不必注册VAT，但是如果你做的是多国市场，货物进出口，你还是得需要注册一个EORI号。4. 如果你的货物是当地采购，再买出去，并无进口，那么你需要注册当地VAT税号，不需要注册EORI号。欧盟税务递延05货物进入欧盟国，通过税务递延到最终配送国家。企业只需要在申报的国家缴纳进口的关税，即在荷兰或者比利时缴纳关税即可，不需要缴纳进口增值税。如：德国税务代理，在进行申报的时候，除了申报销售额及抵税的额度，还需要在VAT申报上体现客户接收由比利时递延过来的货物价值并算出进口VAT，即B2B购买申报，申报工作要形成闭环，数值要对应上，确保欧盟货物流转申报的数据匹配。递延申报对于商品销售周期比较久的企业，在现金流方面会有有很大的帮助，且不需要支付进口增值税，所以不存在抵扣进口增值税的问题。当然不可以否认的是，如果卖家做递延申报，但是如果在申报单上没有体现出来，那么整个欧盟货物流转申报的数据将会不匹配，对于欧洲海关来说，清关公司和卖家其中的一方在申报上肯定存在问题，要知道税务递延属于海关重点查验的对象。该篇文章为特约作者“Amy聊跨境”投稿文章，转载本文不得修改标题及原文，并保留来源以及原文链接，否则我们将保留追索权利。猜你喜欢↓↓↓1.卖家福利已到账！亚马逊美国站推出翻新和清算库存选项2.简讯 | 中国（福建）—印尼绿色经济合作推进会在厦门投洽会期间成功举办3.危机？中国Top卖家比例下降！标杆品牌大卖排名下跌！4.亚马逊封号启示：独立站，跨境电商增长的第二条生命线！5.别怕小红旗，教你如何POA过关！本文已被这些标签收录:欧洲VAT编辑：Amy聊跨境标签：看资讯 查测评 用工具 欧洲 VAT VAT 海关 关税 英国vat税率多少 vat申请公司 沙特vat税号怎么申请
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欧洲跨境：一文看懂欧洲vat是什么意思
VAT是欧盟国家常用的售后增值税(VLueadedtax)的简称，也就是指商品售价的利润税。当货物进入欧盟或英国时候(根据当地法律)，货物将缴纳进口税；当货物售出时，商家可以退还进口增值税(IMPORTVAT)，然后根据销售额支付相应的销售税(SALESVAT)。 欧洲vat征收范围 欧盟26国（除法国外）的征税金额范围为：金额≤150欧元的订单法国：无论金额大小，统一征税英国的征税金额范围为：金额≤135英镑挪威的征税金额范围为：金额＜3000挪威克朗的每件货品 ps：欧盟26国包含：奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典。 欧洲vat税率是多少？ 增值税是根据商品价格的比例征收的。例如，价格是inccovat，这意味着它已经包含税收，exclvat是未包含税收的，而Zero vat是0。不同的国家征收不同的增值税。欧盟大多数国家的主要税率包括标准税率、减免税率和零税率。欧盟国家之间的货物流通税率为0%。简而言之，不同欧盟成员国之间的货物进出口不需要缴纳增值税。 什么情况下需要申请VAT税号？ 1.只要年销售额超过8.1W(14/15财年)，欧盟成员国年)。2.对于非欧盟成员国的卖家，只要你的商品最后一次交付是从欧盟发出的，如果你想成为FBA或海外仓库，你必须注册增值税并按照规定支付(更合适的情况是使用欧盟仓库的中国卖家)。3.中国卖家直接从中国邮寄，12个月销售额超过7万英镑，需要注册增值税，按规定申报缴纳销售税。 只要符合以上任意一个条件，必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。标签：
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欧洲空派_比利时列日机场偷逃税款_欧洲各国严查空派灰色操作
风险提示：欧洲空派“列日灼心”。对，这不是错别字，这里的列日，是比利时的列日机场，作为比利时的一个很重要的空港，在最近几年，迅速发展成为中国电商货物包税渠道登录欧洲的最重要的一个桥头堡，大量的货物通过比利时中转，运输到其他欧洲国家的亚马逊仓库或其他电商仓库。在我印象中，2018年的时候，比利时驻广州领事馆的工作人员，也参加了6月16深圳跨境电商协会组织的电商节的筹备新闻发布会，介绍了比利时的地理位置，空港优势以及其他方面的便利性，在那之后，比利时的空港的优势，被进一步放大，每周有近20个航班落地列日机场，航班密度之大，也可见一斑。欧洲路径的转移荷兰：空派经历了几个阶段，由于英国脱欧在即，我们就不多说英国了，现在去英国的，基本上都是自主VAT的渠道，大家对荷兰印象深刻，大概是2017年的时候，空派双清包税的渠道，荷兰突然大规模清查，多达几百吨的空运，被扣在荷兰的各大机场，这次事件，直接导致深圳好几家物流公司直接倒闭，货物无法清出，也不可能去补交税款，最后货物基本上只能被罚没的命运，这也是当时跨境电商行业里的一个重大事件，从那之后，欧洲的空派和海派基本上开始从荷兰转移，至于后面荷兰推出的NON TRADE的针对电商的清关方式，那是后话。捷克捷克作为空派清关，已经有很长一段时间，随着铁路的发展，现在中欧铁路也有大量的箱子在捷克清关，相对来说，捷克清关目前来说，还算稍微比较稳定的。捷克的地理位置，基本上处在欧洲比较中心的位置，特别德国、法国、意大利、西班牙都在其同一个方向，而这基本上也方便货物到达之后的分拨和派送，而且相对来说，捷克的仓储和其他成本，会比英国德国这些地方会优惠很多，所以很多的物流商会选择捷克作为一个登陆口岸。图片来源：百度图片比利时荷兰事件发生之后， 空派比利时路线开始逐渐成熟，由于市场的竞争激烈，目前包税渠道的，基本上最后都是VAT号码直接丢掉，到期可能就不交了或者拆单，递延这些方式，这也给当地税务部门带来很多困扰，比如税务的祖师爷英国，不仅率先要求电商平台的卖家提供IEN号码，而且最新的消息是，英国已经不接受VAT递延了。“每周有超过20个航班落地列日机场，整个列日机场的空运的清关偷逃税款，已经到了令人发指的地步。”一位欧洲代理在谈起列日机场的现状时表示。下一个目的地在哪里？据笔者了解，其实从去年开始，列日机场的偷逃税款的问题，其实引起了当地政府部门的注意，在笔者发稿之前，市场上已经有货物被扣的情况，在此，我们提醒卖家和物流商谨慎评估风险，避免出现当年荷兰同样的情况。从欧洲各国严查，其实我们可以看到，越来越多的灰色的操作手法，已经逐步被封堵，由于立法落后于商业模式的变化，所以存在一定的滞后性，但是从长远来看，此类事件，基本上会对电商和配套物流的发展，存在长期的负面影响，如果比利时列日机场这个通道阵亡，可能又会是一场新的“大迁徙”，寻找新的登录欧洲的通道。来源：千合跨境物流文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/98670标签：机场偷逃税 荷兰机场偷逃税事件 欧洲空派严查
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欧洲各国严查VAT，未缴纳VAT的跨境卖家要小心！
据外媒报道，欧洲各国政府严查VAT，已开始就本土零售商的投诉采取行动。德国此前通过的草案要求，无法证明卖家缴纳了增值税（VAT）的电商平台，要为在当地的电商销售支付19%的增值税。同时，瑞典、瑞士和欧盟也在收紧增值税政策，英国已经要求亚马逊和eBay共享卖家数据，以解决卖家的逃税行为。各国在物流资费方面和税务方面纷纷采取行动据悉，9月上旬，在美国、德国、瑞士和奥地利等各国零售集团的推动下，万国邮政联盟（UPU）在埃塞俄比亚举办了第二次特别会议，主要围绕国际邮政费率补偿问题展开讨论，其中包括含中国在内的发展中国家能否再以低廉的邮费向西方国家发送包裹的问题。奥地利零售协会Handelsverband表示，今年，欧盟国家将收到约6.7亿个来自中国的包裹，这些包裹预计逃税金额将超过70亿欧元(约81亿美元)。奥地利零售协会表示，去年抵达的包裹中只有3%的包裹缴纳了税款，其中包括一些礼品包裹，包裹内物品价值低于22欧元的，不需要缴纳税款。该组织还表示，在抽查时发现有许多包裹假冒成礼品包裹，但包裹内的产品价格实际上是超过的22欧元。奥地利零售协会总经理Rainer Will表示，“消费者在网上订购的运动鞋和T恤通常价值30欧元到49欧元，但包裹到达时上面标明的价格都低于22欧元。中国卖家就是通过这个方法来逃税的，奥地利政府每年因中国卖家逃税损失高达1.2亿欧元。”根据德国联邦财政部(Berlin finance department)预估，在网络平台上面向德国人出售产品的约2万家中国卖家中，只有约10%的卖家支付了增值税。发言人Eva Henkel表示，“电商平台为中国的卖家提供了全套的销售解决方案，让他们很容易就能进入德国市场，但是平台并没有传达任何有关VAT的信息，这让人感到惊讶，直到去年的12月份，我们威胁平台将没收其仓库里的货物，平台才不得不关闭了一些中国的卖家账户，也开始促进一些中国卖家主动到柏林税务局进行税务注册，但是最近中国卖家缴纳VAT的比例甚至有所下降。”中国卖家抢走当地零售份额奥地利电商购物网站Unito的首席执行官Harald Gutschi表示，逃税的中国卖家在一定程度上影响其生意，导致该公司去年的销售额下降约4%。德国在线工具供应商MAW Werkzeuge的首席执行官Said Michael Atug也说：“中国电商卖家的逃税问题越来越严重，导致我们很难获得主要的资金养活我们的员工。”对此，亚马逊和eBay采取了非常温和的态度。eBay德国发言人说“有关部门一告知我们卖家的非法活动，我们就禁止卖家继续使用eBay平台，并删除了卖家在平台上的内容，但问题是，只有当局能判断一个案件是否涉及违法行为，而eBay平台无法做出这样的判断。”试图以此来平息要求收紧税务政策的风波。根据英国政府的一位官员预估，去年中国卖家逃避了约9亿英镑(约11.6亿美元)的税款。最近几个月以来，英国税务海关总署也针对这一问题开始行动，强制要求亚马逊和eBay签署协议，保证密切监管各自平台上的卖家，并且与英国当局分享其卖家数据。据统计，亚马逊英国站在6月份关闭了数千个卖家账户。除了德国和英国以外，其他欧洲国家也在采取行动。瑞士也已经提议修改其法规，要求每年向瑞士寄出包裹价值高于10万瑞士法郎（约10.3万美元）的卖家缴纳VAT。今年3月份，瑞典政府也启动了严格的VAT税收政策，来自欧盟国家以外的每个包裹不论价值高低统一征收25%的VAT，此外还加收75克朗（约8.4美元）的行政费用。在这之后，瑞典消费者拒收了40万件在此之前订购的包裹，最终这些包裹运回了中国。随后，瑞典邮政PostNord与Wish平台达成协议，Wish将在客户购买时直接收VAT，瑞典邮政还与其他电商平台展开了谈判。欧盟在去年的12份月通过了一项新举措，该措施要求欧洲消费者从2021年开始直接向电商平台缴纳VAT，而不再由平台卖家收取VAT。在万国邮政联盟的第二次特别会议上，各成员国正考虑改变国际邮政费率补偿模式，在更早时候的会议上，与会代表同意开始合并发达国家和发展中国家的税率，并从今年年开始为小包裹设定单独的税率。据Haendlerbund估计，后一项规定的实施将导致中国卖家的国际包裹邮寄成本提高3%到4%。虽然德国关于电商平台承担缴纳VAT责任的草案还未正式通过立法，但该法案的通过实施也只是时间的问题。德国财政部长Olaf Scholz表示“我们正在结束一些电商卖家通过逃避VAT，获得不公平竞争优势的违法行为，我们将通过新规来保护所有诚实纳税的企业，为国内外竞争对手提供公平的竞争环境。”文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/6538标签：跨境卖家 VAT 欧洲 德国vat注册公司 注册德国公司vat 英国vat查询
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欧洲各国税务局查税方式和应对措施
  01.英国税局  鉴于英国的税务检查态度，税务局在2018年左右开始进行全面普查。但是，查税相对宽松。如果税务局认为你的账户可能存在偷税漏税的情况。然后会收到邮件，希望能配合调查。  在查税邮件中，税务局基本上会要求一个很重要的数据，就是平台销售数据。关于这些销售数据，将提供一个时间段，该时间段可能从您第一次销售的时间或某一天开始。  然后，你需要向他提供税务信息。并且需要在有效期内(七天内)提供给他们。在这种情况下，只要你与税务局保持沟通，态度诚恳，并表示愿意纳税，协助税务局完成税务检查流程，并按要求缴纳所有税款，税务局就会通知亚马逊给予你开设店铺限时销售期的许可。  02.德国税务局  态度会很严格。如果税务局认为某套账户可能存在偷税漏税的情况，会先冻结该套店铺的销售权限，同时冻结资金。所有事情调查清楚了，亚马逊才会启封。所以德国的申报一定要非常严格，如果需要100%如实申报，风险也不会太大。  03.法国、西班牙和意大利查税  基本上这三个国家平台不会主动查税务问题。除非税务局在英国或者德国找到一个站点，可能存在偷税漏税的情况，那么平台会自动触发一个检查远程销售门槛的问题。也就是说，如果在德国站找到了，亚马逊会自动检测出来，从德国站卖给法国、意大利、西班牙的远程销售。是即将超过，还是已经超过3.5万欧元的销售预测？如果是，平台会自动给每个卖家发邮件，要求一定时间内绑定一个税号。  卖家需要根据国家的申报周期向税务局申报上月或上季度的增值税，并在期限内缴纳税款。主动提交销售数据，补以前的申报，补交欠税。标签：VAT 德国税务 英国税务 法国 西班牙 意大利 欧洲站vat注册 vat注册捷克 注册捷克vat
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欧洲各国VAT税务核查知识详解
英国VAT： 查税概率：5%-8%左右；销量大的卖家以及使用低税率进行申报的卖家，查税概率较大。 查税形式： 1.线上调查：税局向卖家发送邮件通知，需要卖家提供哪些资料进行配合，同时，亚马逊也会收到通知并发邮件提醒卖家。 2.线下拜访：税局直接联系税代，通知将要进行拜访，对哪些卖家进行调查。 查税原因： 1. 无VAT号 2. 低税率使用不当 3. 漏报瞒报 德国VAT： 查税概率：3%-5% 查税形式：线上调查 查税原因：1. 无税号及税务副本 2. 拖欠税金/罚金未缴纳 3. 低报漏报 除在税号注册阶段进行税务稽查外，税局也会针对销售额大的老账号进行税务稽查，即便这些账号已经获得完税证明。 法国VAT： 查税原因：无VAT号 处罚：法国查税通常回溯期为两年，一经查实，严格处理： 1.缴纳罚款，如不按时完成税款及罚款的缴纳，则封店、冻结客户账户资金、没收仓库资产。 2.高额罚金及刑事处罚（监禁2-7年）。标签：英国VAT 德国VAT 法国VAT 欧洲vat怎么办理 欧盟vat申请费用 亚马逊荷兰站vat 亚马逊vat服务 英国亚马逊vat税 亚马逊填写德国vat 亚马逊欧洲vat注册 亚马逊德国站vat
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欧洲各国VAT到底怎么弄？看这篇就够了
对于很多欧洲站卖家而言，长期困扰的一大难题莫过于VAT增值税了。 欧洲站强制要求卖家提供对应国家的VAT税号，卖家朋友们还是得多多上心，千万别等到店铺被关闭、账户被冻结了，才知道要做VAT合规！ VAT较为复杂，一不小心就会进入误区，造成诸多麻烦。现在跟随云妹儿进行一次VAT大“扫盲”吧~（也可以私信添加云妹儿，直接免费咨询哦） 不进行VAT合规会有什么后果？ 如果故意延误，错误或虚假申报，都可能受到英国税务海关总署（HMRC）包括货物查封、向电商平台举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。 欧洲每个国家都要注册VAT吗？ 根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation)，从英国FBA发货，只要不超过临界值，都可以用英国VAT申报，如果超过以下临界值，需要申请当地国家的 VAT： 1）货物放在英国 ，销售往德国，法国，西班牙，意大利的可以使用英国VAT申报，德国临界值不能超过10万欧元，法国，西班牙，意大利各不超过3万5欧元。 2）货物放在德国 ，销售往英国，法国，西班牙，意大利的可以使用德国VAT申报，英国临界值不能超过7万英镑，法国，西班牙，意大利各不超过3万5欧元。 不同卖家账号可以用同一个VAT吗？ VAT税号是具有唯一性的。如果在多个Amazon账号上使用同一个VAT税号，平台会将这些账号认定为同一个经营人或者公司，是会被关联的。一旦被判定为关联，反而得不偿失。 如何注册 VAT ？ 第一步：注册并登录跨税云 浏览器搜索itaxs.com，注册并登录自己的账号。 第二步：选择购买自己所需要的服务 点击左侧菜单栏【VAT服务】，选择自己所需要购买的VAT。 第三步：按照步骤提交所需资料进行注册或申报。 如何申报 VAT ？ 申请注册VAT下来后，即便没销售额也需要每季度定期做税务申报，可选择代理代为申报或自行申报。 // 没有销售额，但当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，有退税。 没有销售额，当期无进口清关，做0申报。 有销售额，当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，进口税金单可抵扣。 有销售额，当期无进口清关，或有进口清关，但无进口税金单产生，需做0申报，并缴销售税。 进>销，有退税。 进<销，需补缴抵扣多出的销售税。 若申报后需要缴纳-定税费，请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕。若延迟交税，HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息，超过30天后HMRC将出示法庭信件，后果严重会对该纳税人进行起诉。 VAT 税率及申报日期？ 英德法意西VAT税率、申报周期对照表标签：vat是什么牌子 阿阿联酋亚马逊vat如何自己申报 波兰vat注册
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欧洲多国VAT增值税合规政策解读
VAT增值税合规正是在欧洲站业务长远布局，厚积薄发的关键之一。可能你一开始并没有注意到相关问题，但要想在亚马逊欧洲站保持良好销售表现，不错过每个旺季的爆单机会，增值税这项提前“排雷”的工作做足做好，是欧洲站业务稳健发展的“护身符”。让我们一起来看看怎么能方便快捷又省钱省心地实现欧洲多国齐通关，开启业务长远发展路。 欧洲增值税合规开启准备： 1.根据法规确定是否需要上传增值税税号 2.使用亚马逊增值税整合服务进行税号注册和申报 3.了解发票开具政策有更新及时跟进 4.巧用发票上传工具轻松解决开票烦恼 目前英国，德国和法国出台针对增值税合规的详细政策，为了帮助大家更好地理解VAT，做好合规经营！ 英国VAT 受《2018年度英国财政法案》影响，卖家在英国何时应当进行增值税税号的上传取决于你在英国开始有库存的时间。自你在英国有库存起，你将共有90天的时间进行英国增值税税号上传，否则你的英国站销售权限将会受到影响。 德国VAT 根据德国税务合规法案，你在德国是否有增值税税务注册的责任取决于你是否符合以下四种情形之一： ▼你的企业在德国依法设立。 ▼你在德国储存库存并从德国配送商品。 ▼你在另外的欧盟国家储存库存运送给德国消费者，一年期间所有销售渠道在德国的销售总额超过100,000欧。 ▼你从非欧盟国家向德国客户发货，而你(或代表你的承运人)是登记进口商。 请注意，自你在德国存放库存起，亚马逊就要求你卖家平台存在有效的德国税务证书，请提前准备德国税务证书的注册。如果你在德国没有增值税义务，你仍需要填写德国税务免责声明。 法国VAT 虽然有很多情况都要求注册法国增值税，但对多数亚马逊卖家而言，最常见的三种情况是： ▼你的公司在法国境外，但在法国境内储存库存并配送订单。 ▼你从储存库存的另一欧盟国家/地区（非法国）向法国买家配送商品，且你每年向法国买家销售的总金额超过€35,000。 ▼你在法国境内成立公司，并从法国向法国买家配送商品，且你每年在所有销售渠道中的销售总额超过€82,800。 注册欧洲VAT，找卖家成长！帮你减少税务烦恼，还能节省成本~标签：欧洲VAT 欧洲增值税 英国VAT 德国VAT 法国VAT 注册vat要多少钱 vat services on amazon ce认证口罩 欧盟ce认证介绍 莱茵ce认证查询 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat vat税务合规 vat税务合规
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欧洲各国VAT宝典_欧洲VAT详细分析
根据2017年统计,欧洲英、德、法、西、意五个国家人口3亿多人，其中英国 人口6800多万，德国人口8000 多万，这两个国家的销售量占亚马逊欧洲站总销量的60%。法国、意大利和西班牙三国占40%虽然规模较小，但电商发展速度很快，竞争也相对较低，有1.74亿多潜在客户，是高利润市场。根据一些统计得出的销量占有份额比例大概：德国：32%；英国：27%；意大利：16%；法国：14%；西班牙：11%1.什么是 VAT?2018年以后进入欧洲站是有门槛的：1.语言门槛 2.税务门槛VAT必须合规VAT (Value Added Tax)， 是欧盟国家普遍采用的对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种流转税。以英国为例，当货物进入英国， 货物缴纳进口税（主要为进口增值税）； 当货物销售后，商家可以将进口海关增值税（Custom Duty） 作为进项税申请退回， 再按销售额交相应的销售税。VAT 它适用于在英国境内产生的进口，商业交易及服务行为。同样适用于那些使用海外仓储的卖家们（比如 AMAZON,EBAY 卖家），因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。货物在销售时已经在英国当地，货物并非由英国买家（顾客） 个人进口进入英国 。 即： 使用英国仓储服务的商家， 都依法要缴纳 VAT。VAT 状态及具体信息如下网站可查询:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html缴纳 VAT 的必要性:a. 货物出口时若没有使用自己的 VAT 税号， 则无法享受进口增值税退税;b. 若被查出借用他人 VAT 或 VAT 税号无效的情况， 货物可能被扣无法清关;c. 如果你不能提供有效的 VAT 发票给你的海外客户， 客户有可能会取消交易甚至给差评， 拥有有效 VAT， 合法经营， 可受其产品销售国法律保护， 有利于建立客户信任保障正常交易， 同时将大大增加成交率及好评率;d. 英国和德国税局现在正在通过多方面渠道严查中国卖家的 VAT 号， 亚马逊、 eBay 等平台也在逐步要求卖家提交 VAT 号， 拥有有效 VAT 号， 更易通过电商平台的审核， 防止账号被封， 帮助在其平台发展业务;2.什么是进口税?任何个人和公司在进口商品到欧盟的时候， 海关会对其商品征缴进口税， 进口税包括:关税(IMPORT DUTY) 和进口增值税（IMPORT VAT）。 它们的计算方式如下：IMPORT DUTY = 申报货值 X 产品税率（这里的税率是指关税税率）IMPORT VAT = （申报货值 + 头程运费 +DUTY） X 20% （商家可以在季度申报时作为抵扣）3.什么是销售 VAT?当货物进入欧盟五国（按欧盟法例）， 货物缴纳进口税；当货物销售后，商家可以退回进口增值税，再按销售额交相应的销售税。不同类别的产品收取的增值税 VAT 费率也不同， 绝大多类产品按标准 VAT 税率 20%计。销售税 VAT= 市场销售价格 / 6 （上缴的 VAT， 实为市场售价的 1/6）市场销售价格（含税）= 定价（税前价格） X 1.2 ；定价=货物到岸价（原产地购买价格+头程运费+关税 IMPORT DUTY） + 清关杂费 + 销售费用 + 利润季度申报时需要缴纳的税款为： 销售 VAT-进口 VAT-在英国当地产生的其他费用（需提供有效发票）4.什么是 EORI?EORI (Economic Operator Registration and Identification) 是欧盟国家内个人/企业开展进出口活动必备的一个登记号。 海外跨境卖家的货物在进入欧盟国家时，需要用到 VAT 号和EORI 号进行报关并交纳进口关税（Custom Duty） 与进口海关增值税（Custom VAT） 。EORI 号是 VAT 一起申请， EORI 号是收到 VAT 号后 3-5 个工作日就可以生效了， EORI的状态在线查就可以了， 没有在线及纸质证书， EORI 的地址与 VAT 地址保持一致，欧盟每个国家都可以申请EORI， 英国的申请最为简单快捷，英国EORI号码的编制规则:GB+VAT号码+000只要经营的公司在欧盟任何一个国家申请了EORI那么就可以全欧盟通用了，无需再在其他欧盟国家重复申请。EORI 号状态可以在这里查询：http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?5. 什么是 C79/C88文件?C79 是指定 VAT 账户拥有者一个月进口 VAT 金额的汇总， 记录当月每一笔进口 VAT 产生的金额。 只要客户用自己的 VAT(EORI)清关， 海关会把数据传输到税局，税局每个月整理出 C79。当月产生的税金单上的 VAT 金额就会显示在当月 C79 上面。 申报时以 C79 作为抵扣销售税的依据， 是税务申报性文件C88 文件就是海关进口单据，C88 来源清关公司，是清关公司提供的资料。C88 跟 C79 虽然是两份不同的文件，但是它们是有关联的，卖家通过核对 C88 文件跟 C79 文件的数据， 检查是否申报错误或是 VAT 税号是否被人盗用滥用。 如果两者数据一致， 你申报的数据就没有问题， 反之， 如果你的 VAT 税号被人盗用或滥用的情况， 两者之间的数据就不一致了。6. 英国 VAT 注册流程与申报的服务流程：⑴卖家提供完整的资料；⑵代理机构审核资料并递交申请给税务局；⑶卖家收到 VAT 税号税务局通知文件（2-5 天内）；⑷卖家收到纸质版 VAT 证书（三周内）；⑸代理机构协助卖家绑定 VAT 账号；⑹代理机构提前通知卖家缴税日期（每季度）；⑺卖家提供当季销售数据；⑻代理机构制作季度申报表格给卖家确认；⑼卖家确认后由代理机构提交当季申报给 HMRC；⑽卖家直接支付当季税款至英国税务局账户；英国 VAT 按照季度申报，一年申报四次。简单介绍下报税流程：客户的报税季度结尾，是在 VAT 申请表里自己选择的， 一般来说客户的第一个 VAT 季度是两个月到三个月左右。比如一个客户的第一个期间是从 VAT 生效日期 2018 年 7 月 15 日开始，到 2018 年 9 月 31 日。 税务局在 VAT 期间结束后给我们一个月零七天的时候准备/提交税表，并且付讫 VAT 税款。 也就是说客户需要在 11 月 7 日之前完成报税，并保证税务局可以在当天之前收到税款。 10月13 日之前， 我们就会邮件通知你们，这个客户的 VAT 报税到期了，需要跟客户索要 VAT 相关的材料。 要到材料之后我们这边负责准备VAT 报告草稿，你们把草稿发给客户，客户看过数据确认同意提交之后，我们会把税表提交给税务局并把提交的报表和回执发给你们。 接下来你们需要催客户在 11 月 7 日之前转账给税务局，因为国际汇款转账经常需要三个工作日甚至更多， 所以最好让客户在 11 月 1 日之前把税款转出去。 在客户转款一周后，你们就可以登陆你们帮客户注册的的税务局账号，替客户查询税务局是否收到这笔转款， 并匹配到客户的 VAT 号上了。7.英国 VAT 申请所需材料？第一步， 填写欧易提供的客户信息表格， 申请表格重要信息填写需注意以下几点①公司名， 公司地址， 务必与亚马逊后台登记一致；②VAT 生效时间, 该生效日期可以往前追溯至英国的起始运营日；③是否申请 FRS（平税率计划）， 满足平税条件，一般建议加入，支付固定税率，根据行业不同，大多卖家税率为销售额的 7.5%。 第一年加入平税率计划的可以享受额外 1%的折扣优惠。④写清平台和主营产品。第二步， 材料分为必备材料和辅助性材料， 辅助性材料选择两种提供即可， 材料清单如图所示。Compulsory documents 必备材料清单：• 法人代表护照• 法人代表身份证 或者驾照(如无护照)• 公司营业执照• 公司商企登记证（如是香港公司）• 亚马逊系统 seller 页公司名和地址截图Optional Documents辅助性材料清单（须提供其中两项）：• 房屋贷款证明• 户口本个人相关页• 租房合约• 工作相关登记文件• 结婚证/离婚证• 出生证• 雇主证明信及合同关于转代理客户需要的资料：提供以下资料，您就可以将VAT代理转成euservice（欧易），转代理客户需要签署 64-8，VAT484文件。1. 前会计师的联系方式（邮箱和电话） 和 VAT 证书； 如您前会计师同意在会计师之间对接材料，对接工作将由会计师之间完成，无需提供其他材料；2. 如您的前会计师无法直接和我们对接材料，您需提供：a) 现有 VAT 号的 VAT 证书与前三期的 VAT 报告或者提交回执；b) 如前代理有申请税务局独立账号，需要账号和密码;c) 法人代表身份证/护照与公司营业执照；d) 其余信息，需填写转代理客户信息表格，比如贵司是否加入了平税率计划（flat ratescheme），联络邮箱/电话/营业范围等。8. 英国有几种税率：英国的 VAT 税率主要分三种，第一种是普通增值税率，适用于大部分商品和服务，税率为 20%；第二种是折扣税率，一些商品和服务，如汽车安全座椅，家庭能源，如家用电和天然气等，税率为 5%；第三种是零税率，适用于未经加工食品及婴幼儿服饰。大多数跨境电商的税率都为普通增值税税率（standard rate）20%。针对企业营业额的大小不同， 税局还引入了不同的 VAT 计划来帮助企业申报增值税，例如FLAT RATE SCHEME（平税率计划），即申报 7.5%的平税率，第一年有 1%的折扣，可以享受6.5%的平税率。如果小规模纳税人被定性为‘limited costs business’，税率就会被调高到 16.5%*销售额。9. 什么是 英国FRS 平税率计划？英国低税率，之所以被称为低税率，因为它与英国一般标准税率的 20%相比较的，税率是比较低的。它是使用一个固定的费率乘以你的总含税营业额来计算增值税，固定费率取决于业务的类型。这种申报方式是满足税局要求的合规的操作，卖家要注意的，低税率与低申报是两个不同的概念。 一般都统一适用 7.5%的固定税率，满足申请 FRS 的条件，首年内可享受 6.5%的固定税率，当然，这是有条件的，如果卖家在这期间的销售额超出了使用 FRS 的条件，那么你将退出 FRS，恢复到 20%的标准税率。低税率申报需要满足以下三个条件：a.申请表中 FRS 计划销售额是不超过 15 万英镑的， 申请表上的数据都是预估的，15W 包括英国发货到欧盟其他国家零售消费者的销售额的。实际操作中只有超过 23w 镑(按连续的 12个月累计)，才需要 28 天内退出 FRS。 没超过门槛的部分，如果又没有在欧盟国当地缴税，就需要在英国申报缴税。b.注册后每周年内进口货值（在 C79 或其余采购成本单据中显示） 必须大于或等于1000 英镑；c.进口货值与当季销售额的比重必须大于或等于 2%。 不同时满足低税率申报条件的，VAT 税率是有可能会被税务局定义为‘limited cost business’ ， 税率上调为总销售额的 16.5%的，这种情况经常出现在最近几个月的税务调查中。 所以即使加入了 FRS， 还是应该多以自己的VAT 号清关；货值和进项 VAT 比重大的跨境卖家，可考虑转回正常税率，以抵扣进项税额。加入与退出 FRS：关于中途需要加入低税率计划， 只要符合低税率的条件， 都可以申请加入， 由税务代理来准备FRS600 文件让客户签署，这个文件的处理时间是三个月， 所以一定让客户提早做申请， 以免耽误下一期需要用低税率申报。关于退出低税率计划， 税务代理需要发邮件通知税务局， 然后按照 FRS 的日期前后，分别以对应的税率算税提交（也就是 23W 按照低税率交， 超过的部分按照标准税率提交，即16.67%)。处理时间大约三周， 就可以收到确认了。英国VAT，低税率记税制7.5%（第一年优惠1%），前提满足进口额，不能抵扣进口税；正常税率20%可以抵扣进口税，抵扣的前提是要用自己的税号进口。低税率需要满足进口额（每季度进口货物总额要求在至少每季度销售额的2%以上并且进口额至少大于250磅）才可以以7.5%的计税，如果不满足进口额，那就以16.5%计税了。那么如何知道我是否应该用FLAT RATE SCHEME（低税率）？取决于您的利润率。让我们举个例子：亚马逊销售1200万英镑，在正常税率下（20%），销项税额为1200/.在低税率下，应交的税额为1200*7.5%. 那么，你需要报多少进口额才可以把正常税率的应交税额和低税率持平呢？（200-90）/0.万英镑，也就是说，你的产品进口成本大约是亚马逊销售价格的45%（550/1200）或者以下，您申请低税率是会节省税额的。如果您的产品没有这么高的利润率，低税率反而会增加你的附税成本。哪些公司可以选择低税率？因为低税率不需要计算采购的进项税额，也不需要整理任何费用发票，你在提供给客户的发票上也不需要填写VAT金额，在申报时需要提交的数字也很简单，如果您的公司在差别不大的情况下，想降低管理成本，那么建议您使用低税率。如果您预计未来12个月的不含税销售额(即亚马逊销售/1.2)少于15万英镑,您可以加入低税率记税制,电商的税率为7.5%，第一年可以有1%的优惠。如果您在过去一年的含税销售(即亚马逊销售)超过23万英镑,那么您必须退出低税率记税制.退出后的一年内不可以再申请加入。10.什么是远程销售？远程销售额是从由当地国仓库直接发货到别的国家客户手里的交易金额， 在不超过远程销售限额的情况下，应该在发货仓库所在国申报 VAT。但是如果是从当地国仓库转运到其他国家仓库再发到他国客户手里，那么就需要注册收货仓所在国的 VAT。 远程销售报税是有额度的，超过固定额度（按自然年累计） ， 即使没有在当地国发货，也必须注册并申报当地的 VAT。远程销售的限额（distance selling thresdholds） 是针对一个自然年内（1 月 1 号到 12月 31 号）的累积欧盟内跨国销售额的额度；如果在一个欧盟国家内只有远程销售，又不想注册该国的 VAT，卖家应注意控制或分流该国一个自然年内的销售额， 确保其低于限额。英国远程销售额计划（一年）：7W 英镑德国远程销售额计划（一年）：10W 欧元法国远程销售额计划（一年）：3.5W 欧元意大利远程销售额计划（一年）：3.5W 欧元西班牙远程销售额计划（一年）：3.5W 欧元11.什么是独立的税务局账号？独立的税务局账号是卖家自己的 government gateway account， 不是税务代理的账号，主要功能是可以查询下载往期申报报表，查询税金到账情况，及下载 VAT 电子版证书等，一般国内中介想为自己的终端客户提供更多服务的可以帮助卖家注册保管好，具体注册流程有文件指导。税务代理有自己的 agent account，在完成授权之后，税务代理可以直接用自己的税务代理账号进行申报，所以独立的税务局账号税务代理一般不需要用， 为了和客户更有粘性， 提供更好的服务， 中介自己会去注册并为客户妥善保管好。但是有一种情况我们税务代理需要用到客户自己独立的税务局账号，就是转代理客户，客户需要签署的 VAT484 表格的当前处理周期为 8-9 周，在客户的 VAT 地址更新为我们的地址之前，我们无法完成授权步骤，需会要用客户的独立税局账户申报当季 VAT。这个操作是完全符合规定的，客户也可以随时转代理到我们这，无须担心地址更新周期。如果出现需要用客户独立税局账户申报的情况， 我们将联系中介提供该账号密码。 如果客户之前的中介或税务代理没有注册过这个账号，那么现在的中介可以当新的账号来注册，如果之前的中介或税务代理有注册过，就需要在提交报表截止日期十天内找税务局重置账号，具体流程可参阅指导文件。12.英国的远程销售计划发往其他四个国家，如果其他国家要查税：①保留英国的税表；②保留交税凭证 ；③目的国家的销售数据。其他欧盟国家 VAT 概述：德国：德国 VAT 注册需要1个月左右， 一年 12 次月申报及 1 次年申报， 共 13 次申报，德国申报税率是 19%，适用于大部分商品和服务，并没有低税率政策，用 EORI 号在德国清关，进口关税可以抵扣销售税。德国 VAT 申报需要在每月 10 号前完成， 年度申报需要在次年的 5 月 31 日前完成申报。如果申报错误或者延误申报，可能会要求支付应缴金额的 10%罚款，最多不超过 2.5 万欧元；如果延误付款，有每月滞纳金额 1%的罚款。法国：法国 VAT 注册需要1-2个月左右，一年 12 次月申报， 不需要做年度申报，法国申报税率是20%， 适用于大部分商品和服务， 同样也没有低税率政策，不过申请法国 VAT 需要提交的资料里，涉及翻译的文件会比较多及复杂，用 EORI 号在法国清关，进口税可以抵扣 VAT 销售税。法国的税务代表会帮卖家注册一个法国银行账户，需要卖家预存6个月的预计税金，税局每个月会在这个交税账号扣款。Q：如果在注册之前已经有海外电商店铺在运营，并有发货到法国当地出售，是否需要补申报？补申报的罚金是多少？A：关于补缴法国增值税税金，法国税局罚款如下：①迟申报罚款（应缴增值税款×80%）；②延迟付款罚款（应缴增值税金+延迟申报罚款）×5%；③延迟付款利息（以该付税月份起计，每月利息0.4%）Q：假设一批商品一万个，每个10欧元，报关在英国，仓储在英国，但其中4000个被销售到法国。那这4000个是在英国纳税还是在法国纳税？A：4000个商品的销售额合计为4万欧元，超过远程销售限额3.5万欧元，需要在法国缴纳TVA，需要注册法国的VAT税号。Q：假设一批商品一万个，每个10欧元，报关在英国，仓储在英国，但其中4000个被转移到法国仓储，并且销售到法国，那这4000个是在英国纳税还是在法国纳税？A：仓储的转移，不管转移仓储的货物具体数量是多少，只要在法国有仓储，在法国销售，都需要在法国缴纳VAT，需要注册法国的VAT账号。也就是即使转移仓储的货物只有一件也是需要在法国申报缴纳VAT的。Q：法国VAT税号和英国VAT税号是一样的吗？是否可以通用？A：不可以。欧盟8国目前的VAT税号都是不一致的，如果要在对应国家建立仓储销售，都是需要独立注册VAT税号的。在此另外强调一点，虽然VAT税号不一致，但是海关号EOIR是一致的。也就是如果在注册英国VAT注册了EOIR号，可以不需要在注册其他欧盟国家VAT的时候再重复注册。Q：关于法国VAT税金缴纳的问题，是否可以用私人卡支付，或者PP支付？还是任何支付方式都可以？（汇率如何计算？）A：一般的做法：考虑到法国的特殊性。一般在你申请注册VAT时，代理机构的律师都会要求您签署授权开通法兰西银行账户，用来绑定预交VAT税，开通后，您需要根据你提交VAT注册的销售预算，先转6个月的费用到你相应的法兰西银行账户。关于VAT付款方式,如果中国电商没有法国或欧盟银行账户，可以经内地银行汇款给法国税局，注明对应VAT号的税款缴纳，另外也可以打款给代理方中国账户、香港账户、法国账户，由代理商代为缴纳。（汇率是根据汇款当日的汇率计算的。）Q：跨境电商卖家直接从中国发EUB等国际快递到法国消费者是否需要缴纳增值税？如果从法国海外仓法国到法国消费者手上呢？A：情况一：如果电商只做直发的，而没有VAT税号，就不用申报；如果有VAT税号，要申报，但不用交VAT。情况二：如果电商做直发+海外仓，两者都要申报，但直邮的，不用缴纳VAT，只交海外仓部分销售的VAT。另外需要注意的是，必须保留好，从中国直邮的凭据，如果无法提供凭据，法国税局清查时可能视为海外仓销售，需要补交税款。Q：如果终止法国销售，是否需要注销VAT账号？如果不注销有什么后果？A：如果停止使用是需要注销的，如果不注销则需要继续申报，但是长期零申报会引起法国税局预警，导致税务核查。如果不注销又不申报，那么会被列为黑名单，关联人员将无法在法国重新注册法国VAT税号。因此，一定要引起重视。Q：关于法国VAT的税款政策，如果我想了解，是否能提供网址？A：可以的，但是由于是全法文网页，需要一定法文基础，财务知识才能清晰解读。http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1350-PGP.html在此呢还是建议大家注册法国VAT税号，找专业的代理机构申请，因为：①自己在网站上注册，要越狱，网络不稳定；②自己注册没有站点，清关会比较麻烦；③不熟系过外的税法知识，一旦出现问题无法快速专业的解决；④申请法国vat税号通常需要将准备好的资料上缴给欧洲你们要办理城市的那个税局，不过资料是要翻译成当地国家的文字，并且在中国公证处进行公证，会比较麻烦，所以一般不建议自己申报。⑤申报有期限限制，没有专人在国外，容易错过，后期补报很有哦可能要去到当地的税务局，还要交罚金。而找专业的代理机构（例如：深圳市欧易信息服务有限公司），他们在这欧盟都有站点以及税法团队，一旦出现了什么税法纠纷，都可以在第一时间替您解决，这样可以省去不必要的麻烦，让您后顾无忧。意大利：意大利 VAT 注册需要 2天，一年 12 次月申报，不需要做年度申报，意大利申报的税率是22%。适用于大部分商品和服务，并没有低税率政策。申请意大利 VAT，营业执照，法人护照，授权书需要做双认证或者海牙认证（一般客户自己去做认证），用 EORI 号在意大利清关，进口关税可以抵扣销售税。西班牙：西班牙 VAT 注册需要 1 -2个月， 一年 4 次季度申报， 和1次年度申报， 共 5次申报，西班牙申报的税率是 21%。适用于大部分商品和服务，并没有低税率政策。 申西班牙 VAT，跟意大利一样， 营业执照，法人护照，授权书需要做双认证或者海牙认证（客户自己去认证），用 EORI 号在西班牙清关，进口关税可以抵扣销售税。VAT 常用英语词汇：- 英国税务局/英国税务海关总署： HMRC（Her Majesty's Revenue and Customs）- VAT 报告： VAT returns- VAT 季度结尾： QE 2018 08； Quarter Ended 2018 08. 如: VAT return for QE 2018 08- VAT 申请： VAT application- VAT 纸质证书： Paper VAT Certificate- VAT 电子版证书： e-VAT Certificate; digital VAT certificate- VAT 报告提交： VAT submission- VAT 计算： VAT calculation- 进项税/成本相关 VAT： input tax; input VAT; purchase VAT- 销项税/销售相关 VAT： output tax; output VAT; sales VAT- 二次注册： re-registration; re-submit the registration for XXX- 完税报告： Submitted VAT return; Submitted VAT confirmation- 应缴税额/Box 5 数字： VAT payable; tax payable; box 5 figure (VAT 报告里的第五格数字)- 欧盟国家： EU countries- 亚马逊欧盟国家代码：英国(the UK) - GB； 德国(Germany) – DE； 法国(France)- FR； 西班牙(Spain)- ES； 意大利(Italy) - IT- 亚马逊/eBay 销售报表： Amazon/eBay sales report- 平税率计划/小规模纳税人计划： Flat Rate Scheme (FRS)- 标准税率： Standard rate (STR)- 税金/草稿确认： confirm the tax amount； confirm the draft for submission（文章来源：雨果网）点击查看：《Coupon折扣攻略让卖家新品也能销量翻倍（内附Q&A）》文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/11848标签：英国VAT 德国VAT 法国VAT 欧洲VAT 注册vat西班牙 亚马逊欧洲站vat费用 美国亚马逊商标购买 亚马逊中国商标可以吗 国内的外观专利可以做亚马逊 亚马逊美国商标多少钱一个 亚马逊vat不申报
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欧洲VCS增值税计算服务介绍
亚马逊邮件主要功能1、为欧洲站点的买家订单自动开具发票2、在Amazon Business前台显示“可下载的增值税发票”徽章3、在详情页面展示不含税价格4、在卖家后台生成增值税交易报告优势1、以自动开票，轻松应对发票政策，而且省时，省力，可以预防客诉、差评等账户问题2、获得专属徽章，提高流量和转化（1）激活VCS可以帮助卖家获得“可下载的增值税发票”徽章，企业及机构买家可以通过筛选在B2B前台选择仅显示有徽章的企业卖家提供的产品。（2）提高转化率：使用增值税计算服务能够向企业及机构买家展示不含增值税的价格，对比之其他人的含税价格，因此可以提高赢得购买按钮的机会从而提高转化率。3、在卖家后台生成增值税交易报告VCS会为卖家提供增值税交易报告，同时整个报告涵盖了90多项的内容，除了增值税本身的信息外，还具有多重用途。（1）用于报税：包含订单含税价、税费、不含税价，各国VAT税率，退货及发票详情，直观丰富地解决你的报税统计问题（2）显示买家税号，名字等信息：针对重要或者多数量订单，可通过VIES网站或搜索引擎等了解企业及机构的信息，制定营销战略（3）显示买家所在国家：可显示包括欧洲五大站点及以外的欧洲国家，明确产品的受欢迎国家和跨境购买的潜力，有助于深度发展欧洲市场如何注册1、在后台上传vat税号2、填写卖家自配送订单的默认地址3、选择增值税默认和激活日期4、完成设置FAQQ：增值税计算服务(VCS)是不是要具备7国税号才可以激活?A：不是，有FBA库存的国家有对应的税号即可。Q：VCS是给所有订单开发票吗？A：是的，发票会生成在买家的“我的订单”中，买家有需要可以去下载。Q：开通了VCS后还是有一些客人还是说没有收到发票，怎么解决？A：如果客人说没收到发票，卖家可以在后台的“税务文件库”中下载后发给买家。卖家故事常见问答1、VCS是必须要开通的吗？VCS不是强制开通的，但如果您要使用亚马逊的B2B企业卖家服务，则是必须要开通的；2、设置VCS的时候，我该选择什么产品税率？商品税务代码 (PTC)：作为系统默认设置，在启用亚马逊增值税计算服务后，标准税率 PTC (A_GEN_STANDARD) 将设置为卖家默认 PTC。亚马逊增值税计算服务将始终针对您在每个国家/地区的商品应用标准增值税税率（例如，目前在德国为 19%，在英国为 20%）。如果您想要更改默认行为并分配其他 PTC，可更改税务设置中卖家定义的默认 PTC 分配，或者设置商品报价级别的 PTC 分配。商品报价级别的 PTC 分配适用于单个报价，也可用来选择与卖家定义的默认 PTC 不同的 PTC。商品报价级别的 PTC 分配的优先级将高于默认 PTC 的优先级。3、开通VCS以后，对我后期申报销售税有什么影响吗？因为默认自发货地址也是FBA仓库地址，计算税金时候，需要告知税务代理，剔除“MFN”部分的销售额，不然会造成自发货部分的销售额也需要缴税，实际上自发货是不需要申报vat的；VCS的计税逻辑是：您自卖家平台账户在到货国家/地区拥有经过验证的增值税税号起便选择了使用该国家/地区的税务体系。这表明，如果到货国家/地区的有效增值税税号可用，那么面向消费者的跨境欧盟商品销售（远程销售）将始终在该国家/地区纳税。标签：欧盟vat增值税 vat进口增值税
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欧洲VAT知识分享，有需要的卖家请收藏
整理下欧洲VAT知识，大家觉得有用请收藏一. About VAT 关于增值税What is a 'Value-Added Tax -VAT' A value-added tax (VAT) is a type of consumption tax that is placed on a product whenever value is added at a stage of production and at final sale. 什么是增值税 增值税是以商品、服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征 收的一种税，也即是指货物售价的利润税，英文简称VAT。Ø 电商什么情况下需要注册增值税1、英国卖家在英国销售，如果企业每年增值税的营业额超过85000英镑；2、海外卖家在英国销售，由卖家进口到英国（没有门槛），也就是我们常说的FBA物流或 者海外仓3、远程销售：对英国顾客的销售每年超过70000英镑 PS：德国是10万欧元 法国是3.5万欧元 意大利是3.5万欧元 西班牙是3.5万欧元 一个自然年在德国有跨境电商平台有销售活动电商，有哪些情况是需要向德国税局 缴纳税金的：1.德国本地仓库发货，且德国本地销售的订单。2.德国本地仓库发货，远程销售至其他欧盟国家，远程销售限额内的订单3.中国直发单件货值超过22欧元的订单4.其他欧盟国家仓库发货，远程销售至德国本地客户的订单，每年销售额超过 10万欧元之后的订单德国直邮税务要求:1.中国直发的小包裹22欧元一下不用交关税和增 值税2.22到150欧元只交关税3.150欧元以上货值，严格来说都要报关并缴纳关 税和增值税VAT Calculationt 增值税的计算公式Ø 中国卖家最简单粗暴的VAT计算方式销售VAT=接近售价的六分之一 （价格*16.67%) 计算公式是销售价/1.2*0.2本地电商卖家本土卖家的房租，人工，进货成本等都可以用于抵扣销售VAT注意，不是说注册了英国公司就能抵扣，而是需要当地户籍￭VAT Payable=Output VAT-Input VAT 缴纳税金=销项税-进项税Output VAT 销项税=销售价格÷（1+20%）*20%进项税是成本中包含的增值税， 主要包括进口增值税， 进口增值税是指商品在进 入欧盟是海关收取的基于货值的增值税：（英国为例） 进口增值税（IMPORT VAT）=（申报货值+头程运费 +进口关税）*VAT费率（20%） 进口关税 =申报货值 X商品税率（不同商品，税率不同）￭Input VAT= Import VAT 进项=进口增值举个瓜子： 申报货值：100.00 销售价：250运费：10.00 Duty (100*0.03)=3（关税率3%） 应缴纳进口VAT=（100+10+3）*20%=22.6 货物成本合计：100+10+22.6+3=135.6 销售价：250 不含税销售价：250.00÷（1+20%）=208.4 销售VAT=250.00÷（1+20%）*20%=41.7 进口VAT已缴纳：22.6 还应缴纳销售税=41.7-22.6=19.1在仓储所在国进行税务登记， 申请VAT NO.， 无需注册欧洲当地公司；按照月度、 季度、 年度进行税务申报。其中英国一年申报4次，德国一年申报13次（12次月报，1次年报）意大利一年申报12次法国一年申报12次西班牙一年申报5次（4次季度申报，1次年报）欧洲国家增值税请参考： 国家 增值税税率奥地利（Austria） 20% 比利时（Belgium） 21% 塞浦路斯（Cyprus） 15% 捷克（Czech Republic） 20% 丹麦（Denmark） 25% 爱沙尼亚（Estonia） 20% 芬兰（Finland） 23% 法国（France） 20% 德国（Germany） 19% 希腊（Greece） 23% 匈牙利（Hungary） 23% 爱尔兰（Ireland）23% 意大利（Italy） 22% 拉脱维亚（Latvia） 22% 立陶宛（Lithuania）21% 卢森堡（Luxembourg） 15%马耳他（Malta） 18%荷兰（Netherlands） 21%葡萄牙（Portugal） 23%波兰（Poland） 23%斯洛伐克（Slovakia）20%斯洛文尼亚（Slovenia） 20%西班牙（Spain） 21%瑞典（Sweden）25%英国(United Kingdom) 20%Ø 缴费方式：1.通过英国税局官方账号转账英镑 2.通过第三方支付方式绑定税号支付（WF, P卡,连连支付，pingpong） 推荐使用P卡或者连连支付，缴税非常方便。二. VAT Flat Rate Scheme 增值税统一费率计划￭you pay a fixed rateof VAT to HMRC￭you keep the difference between what you charge your customers and pay to HMRC￭you can’t reclaim the VAT on your purchases -except for certain capital assets over £2,000￭您向HMRC支付固定的增值税 ￭您保留对您向客户收取的费用与HMRC之间的差额￭您无法收回您的购买增值税，但某些资本资产超过2,000英镑Flat Rate Scheme 小税率计划问题：你的小税率计划是 6.5%7.5% or 16.5%，20%?一年销售额低于15万磅卖家可以申请flat vat，一般中国卖家的产品大多数是首年（vat生效后的首 年）6.5%，第二年是7.5%，但是进口交过的vat不能抵扣！并且最终税率是多少需要在税局核定税率 后才能确定。flat vat申请下来，必须连续申报4个季度（即使零申报也要做完4个季度而不能注销，账号被注销除 外），4个季度过后不申请退出须继续使用flat vat多4个季度，以此类推，每四个季度为一个阶段。如 果想要退出，须在阶段结束前2个月提出。 例如：3、6、9、12月申报客人，2016年3月提出申请，6月可开始做flat vat。2017年3月申报之后 可以提出退出flat vat。如果不退出，则要继续使用flatvat到2018年3月申报之后。总之，只有在每年 的4月和5月提出，才可退出flat vat。如果中途觉得自己这年销售额会超过23w磅，最晚要在下次申报前30天向税局申请将flat vat调回标 准vat。（20%税率）使用flat vat的一定要100%申报亚马逊等平台的所有销售数据，英国对FLAT vat查账频率会很高，如 果您的账号在未有vat之前有销售没去申报，或者存在少报漏报的情况，风险会很高， 如果被税局查账， 除了需要全部补缴之前未缴税金外，税局还会按情节处以罚金。从2017年4月1日起，英国税局对可以享受低增值税率的商户还做了如下限制，如果这两条达到一条， 即使你参加了FRS项目，也只可以用16.5%的税率缴税。为了使用FRS的低税率, 你的产品成本必须满足：不少于你FRS税率应用部分销售额的2%大于2%，但每年不小于1000镑 （也就等于每季度不小于250镑）文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/108146标签：欧洲VAT 欧洲VAT知识大全 VAT怎么收费 VAT费率 奥地利 vat 法国vat亚马逊 法国亚马逊vat 亚马逊欧洲站商标 美国注册公司做亚马逊 英国亚马逊vat申请后如何做fba 亚马逊自发货vat 美国亚马逊美国公司注册
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欧洲VAT增值税申报解析，跨境卖家赶紧注册起来！
近两年来，英国、德国或欧洲国家增值税的爆发，使跨境电子商务卖家陷入了谈税的境地。为了成功进入欧洲市场，卖方应该了解并掌握每个市场的增值税。 什么是VAT? 增值税( Value Added Tax )的简称，是欧盟国家应用的一种税制，是售后增值税，也是货物售价的利润税。标准税率为15%到27%，欧盟提供统一框架，但各个国家单独征收。 欧盟以外的公司也可以申请注册欧盟增值税，但他们需要当地代理商。欧盟国家率先使用大型跨境贸易平台，例如亚马逊和ebay，作为增值税管理的入口点，要求平台与税务局共享卖方的商品销售数据，并引入了一个税务联合和几项政策，规定平台在卖方的税收方面也具有监管作用，如果卖方出现欺诈行为，增值税交易平台将支付卖方的逃税。 英国和欧盟VAT申报的关系是一样的吗？ 在税务法规上而言，英国和欧盟，以及欧盟内部各个国家之间的跨界销售称为Distance Sales(远程销售)，在这个时候大家需要特别注意的是：欧盟很大程度上是处于“各自为政”的状态，这些区别在于： 1. 欧盟各国的VAT无法统一注册 2.欧盟各国的税率不同 3.欧盟各国的报税方式不同(月报、季报、年报) 加入欧洲VAT统一税率方案的要求： （1）已注册英国VAT （2）预计接下来12个月的VAT应税营业额（不含VAT）不超过15万英镑 加入之后还有两个条件，不满足的话，税率会上调到16.5%，也属低税率。 注册VAT分两个渠道，一是线上注册，二是线下邮寄注册，下面介绍英国VAT线上注册方式。所以，请各位卖家注意提前申请欧洲VAT并及时开通店铺，最好能有发货记录！ 标签：欧洲VAT 英国VAT 欧洲的vat税号 欧洲vat申报流程 vat税号贵不贵 vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat
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欧洲VAT增值税对亚马逊卖家有什么影响？
欧洲VAT增值税对亚马逊卖家有什么影响？作为在线卖家或远程卖家，您可能正在扩展自己的全球影响力，向欧洲消费者提供产品，所以您需要了解这些方面的税收影响。简而言之，如果没有注册增值税您就可能不能将商品出售给另一个国家。 根据欧洲法规，如果您的企业通过亚马逊平台直接向用户销售商品，则在以下情况下（包括不限于），您的企业必须注册增值税： 在欧洲国家/地区依法设立企业； 在欧洲国家/地区设立仓库，如果您使用亚马逊的FBA或泛欧FBA服务，肯定也需要注册增值税。 超过特定国家/地区的远程销售门槛: 例如：在英国的销售额超出英国的远程销售阈值70，000英镑，又或者在英国无库存，从其他欧盟国家远程销售到本国的一年销售额超出该国远程销售阈值，则需要注册该国家增值税。 如果您需要注册欧洲的英、法、德、意、西等国家/地区的增值税税号，卖家成长都能在为您提供相关的增值税建议和帮助。我们携手英、法、德、意、西、捷克、波兰等国100多家本地资深会计事务所，在欧洲建立5家自营服务机构，为客户提供专业、高效、实惠、安全的税务服务。整合商标、专利、版权等知识产权业务，覆盖200多个国家和地区。已成功服务过20000+家跨境出口企业，获得众多客户的赞誉和认可。标签：欧洲VAT 增值税 亚马逊 申报vat费用 阿联酋vat多少钱 欧洲vat注册要多少钱 注册美国商标亚马逊 注册亚马逊欧洲站vat 亚马逊德国vat注册 亚马逊欧洲站vat申报 欧盟vat增值税 vat进口增值税
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欧洲VAT增值税对销售者的影响及对策
  VAT增值税由买方支付，即卖方加价20%。但从英国离开欧盟时的“过去的教训”来看，不涨价是可悲的，涨价更可悲。  欧盟增值税卡在“历史的十字路口”:欧洲疫情即将过去，买家消费不振，会员日商品售罄.所以不提涨价，可能会进一步打折促销消化库存，撤回资金。  对于中国卖家来说，有5个影响值得关注：  1.利润两头被压榨  全球大宗原材料上涨，卖方采购成本上涨，现在又增加了新的增值税成本。这些成本不一定是卖家转移的，而是转移给谁？  往上走，工厂比你差，往下走，买家会用脚趾头投票：消费热情消退，必然加剧“内卷化”。内卷化的本质是狼多肉少。  2.运营风险增加  海陆空运输价格持续上涨，码头卸货效率低，头程周期长且不稳定，货物在路上一直漂移，资金一直在路上，减缓了周转，延长了周期。  7月增值税又吃了一部分回款，无形中增加了卖家资金链的风险。同样的100万被扔出去，通货膨胀，汇率，增值税被层层破坏。没有人能预测两个月后它会缩水多少。  3.必须考虑资本占用  年后欧洲疫情逐渐好转，线下业务重开，电商增速放缓，商品整体成交量下降，备货库存占用大量资金。  7月增值税开始后，你可能需要重新计算，量入为出：控制采购资金的投入，留点钱给增值税，考虑利润缩水后的人员稳定。  4.完善供应链是一项艰巨的工作  从增量竞争到股票竞争，大海越来越红，钱越来越难赚。未来的竞争是供应链中每个节点的前沿刺刀。  增值税只是开始，不是结束。未来三五年，当更多的工厂、传统贸易商、淘系卖家进入跨境电商，鲶鱼就要浑水摸鱼了。谁能精细操作供应链，谁能转移成本，谁有议价能力，谁就有溢价能力。  5.加快多市场、多平台布局  疫情被重新洗牌，欧美以外新兴市场的电子商务热情也被激活。要打红海，不妨考虑多打牌。  随着规则的收紧，卖家的销售集中在一两个平台，很不安全。从某种意义上说，独立立场可以拉平部分税制改革成本，获得额外的竞争力。疫情下，第二梯队平台正在以惊人的速度崛起。如果有剩余，拿出一些鸡蛋放在其他巢里，也许可以孵出一只凤凰。  6.加强供应链的协调：   制造企业、销售商、(海/空)运输企业、跨境电商专线企业、海外仓储企业要加强业务协作，建立长期合作框架，淡季先合作，旺季锁定资源优先，用供应链的稳定性和灵活性抵消类似增值税的冲击。 （图文素材均来自网络，如有侵权请联系删除） 标签：VAT增值税 欧洲VAT 怎样申请vat 英德vat ebay法国vat vat是增值税吗 英国vat增值税 增值税 vat
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欧洲VAT新政法案或于2020年1月1日生效，卖家如何应对？
听说，亚马逊老铁们一怕侵权，二怕跟卖，三怕亚马逊的邮件。当然亚马逊是不会因为卖家不想收到亚马逊的邮件就不发了，近来就有很多卖家反应，都收到了亚马逊的“欧洲VAT税收新政策”相关邮件。欧洲VAT税收已经是亚马逊的老问题了，尽管一次德国大规模封店彻底把卖家搞怕了，但亚马逊依然声称在欧洲VAT税收问题上已经给了卖家足够的耐心了，来看看这次又是怎么说的：VAT新政策下面是邮件的具体内容：如果您正在注册增值税税号，请直接回复并提供相关凭证(例如与税务代理签订的合同)。这样,亚马逊能够记录您的信息。在法国,我们预计新的增值税法案将于2020年1月1日生效。虽然一些细节和影响还未确定,但是我们预计法国新的增值税法案将要求公开更多您的欧洲增值税状态及相关事宜。在意大利,意大利税局从2019年7月起要求我们与其共享卖家数据的部分内容。因此,我们建议您遵守意大利的所有法律法规及增值税义务以减少您遇到任何阻碍或额外问题的可能性。分析及建议针对以上亚马逊的邮件内容，小编来分析一下邮件所传达的几点信息及相关建议，供卖家们参考一下：1：法国意大利西班牙都将会因为2020.1.1新增值税法案的实行而强制注册税号，2：随着时间的临近注册的卖家数量增大，有可能发生和德国一样的情况，注册时间延长，所以亚马逊也要求尽快办理上传，以避免时间期限一到出现大量封店。3：另一重要信息是亚马逊亲自承认了将会和税局共享卖家数据的部分内容，这个官方石锤可以不用再做幻想了，另外部分内容也可以百分百的确定是你的销售额而不是你的客户数据，毕竟他是税局，不是你的同行，你的销售额数据对他来说才是最重要的。4：西班牙，法国的注册时效要长于意大利，有这个市场的要做好准备提前注册。注册时需要注意，意大利有季报和月报之分，季报会在税金的基础上多一个百分之一的利息，西班牙注册的资料需要先做海牙认证，再注册，目前西班牙海牙认证要1个月左右。5：有做法意西的B2B的卖家也要注意了，B2B的销售额是可以剔除掉不需要进行申报的，可以适当减少一些税金，有在做的需要注意你的代理是否剔除。6：平台需要向税局提供的内容如下(意大利):1、公司名称；2、地址；3、邮箱；4、在意大利销售货物的总量；5、卖家在平台的销售总额或平均售价（平台提供）。来源：亚易知识产权点击下图免费观看欧洲税务直播！文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/104220标签：VAT VAT法案 欧洲VAT增值税法案 亚马逊VAT 亚马逊德国 vat 亚马逊德国站vat计算 意大利vat办理 uk亚马逊vat 亚马逊欧洲站vat注册 亚马逊欧洲站 vat 亚马逊英国vat是多少 亚马逊欧洲都需要vat吗
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欧洲VAT太难了？ 一文解答VAT 常见的问题【二】
上次给卖家们科普基础入门版，这次科普是常见的问题锦囊（二），废话不多说，看看卖家是否有遇到！ 1、不注册VAT会有什么影响? 1）无法绑定店铺，不能正常发货销售; 2）发货清关时无法使用自己的VAT号，则无法享受进口增值税退税; 3）若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况，货物可能被扣无法清关。 2、店铺主页显示为中文地址，能注册VAT吗？ 可以的，截图在旁边备注好英文地址即可，但注意一旦提交注册后不要随意修改相关信息，如公司名称/地址、店铺名称等。 3、VAT申报方式有哪些？1）零申报：在一个申报期间内，卖家在需要申报的国家未进行商品销售，则可以选择零申报。2）正常申报：在一个申报期间内，卖家在需要申报的国家产生销售订单，则选择正常申报。 4、只做德国站，为什么其他国家也要注册VAT？ 您可以进入店铺后台设置查看，是否有使用到其他欧盟国的仓储，若是亚马逊平台店铺，确认下是否开通了泛欧/中欧计划，开通后平台会将您的货物调配到其他欧盟国仓储，就有增值税义务需要注册VAT。 5、什么是英国IEN号？？ 全称Import Entry Number，每一份的报关单都有一个固定的编号，方便海关对清关货物监督与归类。IEN号码一般是以码头代码+7位编码+日期组成，例如：0XX-066XXXT-03/04/2019，在C88/E2/H2文件首页左上角可以找到这个号码。 6、德国VAT因忘记申报导致税号注销，可以恢复吗？ 目前是向税局申请激活，激活前需要将漏申报的补齐申报，并缴纳税金才能恢复。 7、什么是VAT递延？ VAT递延，也叫财政清关，是指当货物进入欧盟申报国，当货物的目的国为其它欧盟成员国时，可选择VAT递延的方式，即卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税，而是通过税务递延到最终配送国家。 举个例子，如果卖家的货物从比利时清关，通过税务递延申报，货物最后配送到欧盟其他国家，如德国、法国、英国等欧盟其他国家。企业只需要在比利时缴纳关税，不需要缴纳进口vat。 8、为什么税号绑定会被拒？ 一般会有两种情况，税号如果没有生效是绑定不成功的；第二种可能是税号公司名称和后台的公司名称如果信息平台进行审核不一致会被拒绝，建议核对信息是否一致，如果不一致需要修改成一致才能绑定。 9、什么是EORI号？ EORI（Economic Operator Registration and Identification）是一个海关号，对于在欧盟国家内凡是有经济活动，尤其从事进出口贸易的企业及个人都必须注册此号码。 常用于跨境贸易清关，将商品进口到欧盟或从欧盟出口商品；所有欧盟海关机构都认可由欧盟国家授予的EORI号。 10、怎么查EORI号是否有效？ 欧盟EORI查询网址：http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en 查询UK EORI网址： https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number?_ga=2.154432254.737357284.1609228887-1112569646.1606476570&_gac=1.65541596.1607680422.CNTtw6LUxe0CFU1FGwod_wcKgA标签：亚马逊vat注册多少钱 申报亚马逊法国vat 捷克vat注册
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